Faktúry
Počet záznamov: 2791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0210/22 | Školské tlačivá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 101,35 € | 25.08.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0193/23 | Školské tlačivá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 24,41 € | 31.08.2023 | 18.09.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0038/23 | školské tlačivá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 90,61 € | 27.02.2023 | 20.03.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0275/22 | školské tlačívá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 249,72 € | 02.11.2022 | 24.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0215/19 | Školské tlačivá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 52,78 € | 30.07.2019 | 26.08.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0016/24 | školské tlačivá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 315,28 € | 24.01.2024 | 25.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0168/16 | prenájom kopírky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 330,31 € | 12.07.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0244/16 | prenájom kopírky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 145,46 € | 10.10.2016 | 04.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0014/17 | prenájom kopírky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 221,00 € | 09.01.2017 | 27.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/17 | Prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 370,72 € | 26.04.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0181/17 | Prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 247,98 € | 02.08.2017 | 25.08.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0238/17 | Prenájom kopírky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 98,33 € | 12.10.2017 | 04.11.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0312/17 | Prenájom kopírky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 339,62 € | 31.12.2017 | 05.02.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0077/18 | prenájom kopíriek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 363,37 € | 09.04.2018 | 04.05.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0164/18 | Prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 335,35 € | 16.07.2018 | 05.08.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0244/18 | prenájom kopírky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 72,96 € | 12.10.2018 | 25.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0008/19 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 216,70 € | 08.01.2019 | 04.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0077/17 | štiepkovanie orezaných konárov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RONDO spol. s r. o. | 31334172 | 180,00 € | 30.03.2017 | 03.04.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0315/20 | Spotrebný materiál na drobnú údržbu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | FARLESK spol. s r.o. | 31337538 | 130,90 € | 15.12.2020 | 04.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0015/21 | Materiál na bežnú údržbu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | FARLESK spol. s r.o. | 31337538 | 45,30 € | 21.01.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0319/21 | Farba na sokle | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | FARLESK spol. s r.o. | 31337538 | 311,90 € | 20.12.2021 | 03.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0321/23 | Respirátory FFP3 10 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | FARLESK spol. s r.o. | 31337538 | 70,11 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0205/22 | hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 325,44 € | 16.08.2022 | 02.09.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0314/23 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 1 110,24 € | 12.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0291/23 | hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 477,12 € | 20.11.2023 | 04.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0241/23 | hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 345,72 € | 13.10.2023 | 02.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0209/23 | hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 492,00 € | 20.09.2023 | 23.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0151/23 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 252,00 € | 27.06.2023 | 30.07.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0127/23 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 492,00 € | 05.06.2023 | 30.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0097/23 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 492,00 € | 28.05.2023 | 02.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |