Faktúry
Počet záznamov: 2783
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0300/18 | Servis VT a správa serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 03.12.2018 | 17.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0006/19 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 07.01.2019 | 01.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/19 | servis výpočtovej technika a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 04.02.2019 | 22.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0060/19 | Inštalácia nových projektov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 48,00 € | 04.03.2019 | 20.03.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0070/19 | Lampa do projektora | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 117,60 € | 08.03.2019 | 01.04.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0061/19 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 04.03.2019 | 09.04.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0085/19 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 01.04.2019 | 01.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0113/19 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 30.04.2019 | 26.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0126/19 | 2 ks ergonometrické myši | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 62,88 € | 13.05.2019 | 27.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0116/19 | Toner Phaser 3260 black | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 55,20 € | 03.05.2019 | 31.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0155/19 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 04.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0171/19 | Lampa do projektora EPSON a ergonometrická myš | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 146,40 € | 12.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0182/19 | materiál pre výpočtovú techniku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 79,80 € | 18.06.2019 | 05.07.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0192/19 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 02.07.2019 | 22.07.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0216/19 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 01.08.2019 | 26.08.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0217/19 | Ergonometrická myš a switch | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 58,80 € | 01.08.2019 | 26.08.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0235/19 | Správa školských serverov a servis výpočtovej techniky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 30.08.2019 | 26.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0262/19 | Oprava zdroja pre PC a pevný disk SSD 120GB | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 87,60 € | 23.09.2019 | 04.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0268/19 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 02.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0289/19 | Materiál pre výpočtovú techniku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 153,60 € | 11.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0293/19 | Reproduktory 4 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 120,00 € | 16.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0302/19 | Oprava zdroja pre PC Fujitsu-Siemens | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 96,00 € | 25.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0305/19 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 04.11.2019 | 26.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0318/19 | Oprava PC | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 54,00 € | 11.11.2019 | 26.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0337/19 | Objednávame u Vás opravu PC Fujitsu-Siemens 1 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 58,20 € | 29.11.2019 | 23.12.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0345/19 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 02.12.2019 | 04.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0362/19 | Oprava zdroja pre PC, regál pozink. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 151,20 € | 13.12.2019 | 04.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0367/19 | Počítač, tlačiarne, kamery, materiál do tlačiarne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 1 550,40 € | 23.12.2019 | 04.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0001/20 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0016/20 | Spotrebný materiál pre VT | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 61,20 € | 24.01.2020 | 26.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |