Faktúry
Počet záznamov: 2757
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0331/22 | posypová soľ | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | preskoly .sk s.r.o. | 51692881 | 45,50 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0331/19 | Doprava | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. | 35838949 | 20,00 € | 18.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0330/23 | Smart class-jazykové laboratórium | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 31360513 | 4 980,00 € | 20.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0330/22 | Hlavolamy na matematický krúžok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ALBI, s. r.o. | 36008303 | 246,62 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0330/19 | Materiál pre Enviroprojekt | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. | 35838949 | 260,04 € | 18.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0329/23 | materiál pre modelársky krúžok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ATaC s.r.o. | 45317950 | 647,37 € | 20.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0329/22 | kancelárske potreby na krúžok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 127,63 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0329/19 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -319,31 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0329/18 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 224,52 € | 20.12.2018 | 03.01.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0328/23 | chlór a PH do bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 605,52 € | 19.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0328/22 | materiál na údržbu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 32,74 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0328/19 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 213,66 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0328/18 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 424,51 € | 20.12.2018 | 03.01.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0328/16 | lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavské tanečné centrum | 31990950 | 400,00 € | 21.12.2016 | 27.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0327/23 | Lyžiarske prilby, palice a lyžiarky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Kedzo, s. r. o. | 47442140 | 2 768,55 € | 19.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0327/22 | kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 630,58 € | 12.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0327/21 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovnička-2022" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PSDOMOV s.r.o | 51108178 | 66,00 € | 31.12.2021 | 26.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0327/19 | Kancelárske potreby pre projekt "Nenechaj sa okradnúť" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 67,98 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0327/18 | Tonery | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 36,00 € | 20.12.2018 | 03.01.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0327/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 143,64 € | 21.12.2016 | 27.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0326/23 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 3 238,92 € | 18.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0326/22 | Deratizácia priestorov školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 60,00 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0326/21 | Prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 789,08 € | 31.12.2021 | 26.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0326/19 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -661,83 € | 13.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0326/18 | Učebné pomôcky na modelársky krúžok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ATaC s.r.o. | 45317950 | 1 098,61 € | 20.12.2018 | 03.01.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0326/16 | toner | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 84,00 € | 20.12.2016 | 02.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0325/23 | Seminár PaM on line | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 18.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0325/22 | Materiál pre výpočtovú techniku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 493,20 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0325/21 | Údržba telefónnej ústredne a telefónnej siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 31.12.2021 | 26.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0325/19 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -99,79 € | 13.11.2019 | 04.12.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |