Faktúry
Počet záznamov: 2791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0072/23 | Lopty - 3 ks ceny na turnaj, 1 ks MTZ | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 126,20 € | 04.04.2023 | 24.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0211/18 | Reklamné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Centrálny vestník organizácií s.r.o. | 46916903 | 241,20 € | 26.09.2018 | 18.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0112/19 | Bagety na podujatie "Finále slovenskej debatnej ligy" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 274,45 € | 29.04.2019 | 26.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0241/21 | Demontáž starých výdajných okienok a príprava otvorov na montáž nových výdajných okienok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ernest Vitko | 46847901 | 609,35 € | 12.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0112/24 | záhradná hadica 50 m | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRODOMOS SK s.r.o. | 46836390 | 64,69 € | 19.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0186/20 | Ochranné rúška | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | All.sk s.r.o. | 46833111 | 300,00 € | 24.08.2020 | 04.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0052/19 | Elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | N-Terr s.r.o. | 46808876 | 79,75 € | 12.02.2019 | 22.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0071/19 | Elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | N-Terr s.r.o. | 46808876 | 342,02 € | 08.03.2019 | 01.04.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0093/19 | elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | N-Terr s.r.o. | 46808876 | 998,67 € | 01.04.2019 | 01.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0149/19 | Elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | N-Terr s.r.o. | 46808876 | 974,08 € | 31.05.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0286/16 | čistenie kanalizácie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EU PIPE SERVICES s.r.o. | 46647350 | 468,00 € | 21.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0312/16 | tlakové čistenie kanalizácie, monitoring | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EU PIPE SERVICES s.r.o. | 46647350 | 660,00 € | 08.12.2016 | 23.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0229/18 | kancelárske stoličky 1 ks A110 H - BE, poťah London 315 a 1 ks FG EKO/P poťah London 316 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SIMEX SK s.r.o. | 46586245 | 339,00 € | 03.10.2018 | 18.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0220/18 | kancelárske stoličky RADIS čierne 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SIMEX SK s.r.o. | 46586245 | 1 080,00 € | 01.10.2018 | 21.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0221/18 | kancelárske stoličky RADIS čierna 1 ks a ST 45 L 52 sivá 1 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SIMEX SK s.r.o. | 46586245 | 869,00 € | 01.10.2018 | 21.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0322/19 | Prenájom školiacej miestnosti dňa 8.11.2019 - projekt "Nenechaj sa okradnúť" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eduard Chalás | 46565779 | 600,00 € | 11.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0221/20 | Servisné práce čistiaceho stroja LAVOR a čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 77,84 € | 28.09.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0209/21 | Náhradný diel a čistiaci prostriedok do umývacieho stroja | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 92,03 € | 22.09.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0252/21 | Čistiaci prostriedok do umývacieho stroja | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 188,76 € | 18.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0056/22 | Oprava umývacieho stroja | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 95,84 € | 11.03.2022 | 01.04.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0034/24 | Servis umývacieho stroja | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 84,97 € | 09.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0017/24 | čistiaci prostriedok na umývanie podlahy v telocvični | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 186,44 € | 30.01.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0116/24 | servisné práce, čistiaci prostriedok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 216,44 € | 24.04.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0235/16 | aktualizácia príručky verejného obstarávania | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nakladatelství FORUM s. r.o., organizačná zložka | 46490213 | 124,62 € | 03.10.2016 | 26.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0219/21 | Webinár "Najčastejšie chyby škôl pri finančnej kontrole" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nakladatelství FORUM s. r.o., organizačná zložka | 46490213 | 106,80 € | 04.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0131/22 | Publikácia "KOntrolná zložka riaditeľa školy" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nakladatelství FORUM s. r.o., organizačná zložka | 46490213 | 65,82 € | 06.06.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/24 | Kontrolná zložka riaditeľa školy - publikácia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nakladatelství FORUM s. r.o., organizačná zložka | 46490213 | 213,60 € | 23.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0092/24 | Poklop na šachtu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | NAL Šachty s. r. o. | 46471723 | 82,20 € | 04.04.2024 | 19.04.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0087/22 | Ornitologický posudok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ARAR s.r.o. | 46293591 | 150,00 € | 13.04.2022 | 02.05.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0278/16 | tlačiarenské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | IM Production, s. r. o. | 46275916 | 168,00 € | 09.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |