Faktúry
Počet záznamov: 2791
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0223/18 | Upratovací vozík | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 122,40 € | 02.10.2018 | 21.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0242/18 | kancelárske stoličky ROY 1 + 1 modrá v počte 9 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 220,40 € | 11.10.2018 | 25.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0165/19 | Nábytok - skrine s poštovými priehladkami do zborovne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 761,00 € | 07.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0161/20 | Nábytok do riaditeľne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 058,76 € | 09.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0025/21 | Kancelárska stolička Flexible | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 272,40 € | 05.02.2021 | 21.02.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0224/23 | Upratovací vozík | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 120,00 € | 03.10.2023 | 23.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0154/23 | upratovací vozík 2x, M+Č, úchyt na vrece | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 127,20 € | 29.06.2023 | 30.07.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0221/20 | Servisné práce čistiaceho stroja LAVOR a čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 77,84 € | 28.09.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0209/21 | Náhradný diel a čistiaci prostriedok do umývacieho stroja | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 92,03 € | 22.09.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0252/21 | Čistiaci prostriedok do umývacieho stroja | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 188,76 € | 18.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0056/22 | Oprava umývacieho stroja | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 95,84 € | 11.03.2022 | 01.04.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0034/24 | Servis umývacieho stroja | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 84,97 € | 09.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0017/24 | čistiaci prostriedok na umývanie podlahy v telocvični | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 186,44 € | 30.01.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0116/24 | servisné práce, čistiaci prostriedok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 216,44 € | 24.04.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0092/18 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Sponka s.r.o. | 51132907 | 80,40 € | 25.04.2018 | 04.05.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0110/17 | Služby : Realizácia verejného obstarávania na predmet zákazky"Rekonštrukcia bazénovej techniky" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Visons Consulting, s. r. o. | 45394920 | 4 560,00 € | 26.04.2017 | 03.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0297/20 | výroba a montáž požiarneho rebríka | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | UNIZAM spol. s.r.o. | 35869356 | 1 848,00 € | 08.12.2020 | 18.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0300/23 | výroba a montáž mreže na okno | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | UNIZAM spol. s.r.o. | 35869356 | 900,00 € | 05.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0229/18 | kancelárske stoličky 1 ks A110 H - BE, poťah London 315 a 1 ks FG EKO/P poťah London 316 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SIMEX SK s.r.o. | 46586245 | 339,00 € | 03.10.2018 | 18.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0220/18 | kancelárske stoličky RADIS čierne 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SIMEX SK s.r.o. | 46586245 | 1 080,00 € | 01.10.2018 | 21.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0221/18 | kancelárske stoličky RADIS čierna 1 ks a ST 45 L 52 sivá 1 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SIMEX SK s.r.o. | 46586245 | 869,00 € | 01.10.2018 | 21.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0344/19 | Materiál pre akvaristický krúžok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | abc-zoo s.r.o. | 47508795 | 357,16 € | 29.11.2019 | 04.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0254/20 | pH/ORP Meter, meranie teploty - projekt Škola škole | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | abc-zoo s.r.o. | 47508795 | 59,42 € | 20.10.2020 | 28.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFKV/0003/17 | Rekonštrukcia bazénovej technológie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EKOTECHNOLÓGIE s.r.o. | 35794313 | 123 478,02 € | 14.09.2017 | 20.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0151/19 | Výmena poistného ventilu vo výmenníčke | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EKOTECHNOLÓGIE s.r.o. | 35794313 | 245,66 € | 03.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0077/21 | Výmena hlavného ventilu bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EKOTECHNOLÓGIE s.r.o. | 35794313 | 355,20 € | 19.04.2021 | 04.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0134/23 | Výmena poistného ventilu vo výmenníkovej stanici | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EKOTECHNOLÓGIE s.r.o. | 35794313 | 264,00 € | 08.06.2023 | 30.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0044/17 | oprava výmenníkovej stanice | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | VEMAPOS, s.r.o | 35829613 | 870,36 € | 14.02.2017 | 20.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0117/22 | Plsť farebná - na maturitné stoly | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 318,40 € | 23.05.2022 | 01.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0186/20 | Ochranné rúška | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | All.sk s.r.o. | 46833111 | 300,00 € | 24.08.2020 | 04.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |