Faktúry
Počet záznamov: 2783
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0269/22 | servis traktorových kosačiek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ján Popluhár - JAPOP | 30749417 | 599,24 € | 24.10.2022 | 04.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0189/20 | výroba a dodanie ochranných štítov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ADELE s.r.o. | 36839221 | 300,00 € | 26.08.2020 | 04.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0217/20 | Ochranné štíty | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ADELE s.r.o. | 36839221 | 120,00 € | 25.09.2020 | 06.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0086/21 | FRISSE - lietajúce taniere 6 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | UrbanGuru s.r.o. | 53395018 | 83,94 € | 28.04.2021 | 20.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/16 | oprava umývacieho stroja | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Yves&Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 676,80 € | 12.09.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0213/16 | oprava umývacieho stroja | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Yves&Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 152,08 € | 12.09.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0225/16 | spotrebný materiál do umývacieho stroja | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Yves&Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 132,00 € | 26.09.2016 | 05.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0005/18 | Spotrebný materiál pre umývací stroj | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Yves&Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 64,40 € | 09.01.2018 | 05.02.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0258/18 | Oprava umývacieho stroja | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Yves&Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 198,61 € | 23.10.2018 | 07.11.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0317/18 | Opravu umývacieho stroja MInny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Yves&Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 393,47 € | 13.12.2018 | 03.01.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0198/16 | knihy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | GRAMOTNÁ FINANČNOSŤ o.z. | 50088548 | 549,90 € | 26.08.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0348/22 | Implementcia a konfifurácia sharePoint Online v prostredí MS Office 365 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Martin Kameniar | 54022711 | 500,00 € | 23.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0055/22 | Zabezpečenie LK v Rdstate - skipasy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Deti a rodičia Tomášičky | 53181026 | 9 052,00 € | 08.03.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/23 | Zabezpečenie LK Radstadt | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Deti a rodičia Tomášičky | 53181026 | 9 234,00 € | 07.03.2023 | 20.03.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0063/24 | zabezpečenie LK Radstadt pre 75 žiakov - skipasy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Deti a rodičia Tomášičky | 53181026 | 6 316,00 € | 05.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0073/24 | Dobropis k fa č. 240100001 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Deti a rodičia Tomášičky | 53181026 | -150,00 € | 14.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0218/20 | Maska resuscitačná 150 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Selvit s.r.o. | 36370053 | 63,40 € | 26.09.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0105/21 | Online Seminár GDPR | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 74,00 € | 11.05.2021 | 20.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0019/22 | On line - Seminár "novela zákona o verejnom obstarávaní" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 84,00 € | 27.01.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0099/22 | On line seminár "Aktuálna problematika cestovných náhrad ..." | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 84,00 € | 04.05.2022 | 19.05.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0157/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 151,74 € | 29.06.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0227/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 101,16 € | 29.09.2016 | 04.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0292/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 143,64 € | 23.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0264/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 143,64 € | 26.10.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0327/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 143,64 € | 21.12.2016 | 27.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0027/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 98,50 € | 26.01.2017 | 02.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0056/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 116,98 € | 02.03.2017 | 03.04.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0078/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 188,80 € | 30.03.2017 | 03.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0108/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 101,16 € | 26.04.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0142/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 101,16 € | 26.05.2017 | 15.06.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |