Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2757

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSF/0016/16 stolová voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO, s. r. o. 36184683 35,86 € 07.09.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0207/16 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 174,73 € 08.09.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0206/16 telefónne služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 46,50 € 08.09.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0210/16 toner Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 90,00 € 08.09.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0208/16 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 48,66 € 08.09.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0211/16 kancelárske potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Lyreco 35958120 533,50 € 09.09.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0209/16 Biela tabuľa Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B2B Partner s.r.o. 44413467 82,80 € 09.09.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0215/16 odvoz odpadu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 149,31 € 12.09.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0214/16 oprava umývacieho stroja Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Yves&Soteco Slovakia, s.r.o. 35799331 676,80 € 12.09.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0213/16 oprava umývacieho stroja Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Yves&Soteco Slovakia, s.r.o. 35799331 152,08 € 12.09.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0212/16 učebné pomôcky na telesnú výchovu, učebné pomôcky na telesnú výchovu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Učebné pomôcky, s.r.o. 31641199 3 875,80 € 12.09.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0216/16 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -434,66 € 13.09.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0217/16 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 -2 837,42 € 14.09.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0218/16 virtuálna knižnica-služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 19.09.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0219/16 toner Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 84,00 € 19.09.2016 26.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0220/16 servis telekomunikačnej techniky a ústredne Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 21.09.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0221/16 elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 146,71 € 21.09.2016 26.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0222/16 vodoinštalatérske práce Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Cibula 32106891 971,21 € 23.09.2016 26.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0225/16 spotrebný materiál do umývacieho stroja Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Yves&Soteco Slovakia, s.r.o. 35799331 132,00 € 26.09.2016 05.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0226/16 materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 50,00 € 26.09.2016 05.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0223/16 toner Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 75,60 € 26.09.2016 26.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0224/16 revízia HP Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 HAS-MAX Július Májik 41438426 183,55 € 26.09.2016 26.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0227/16 prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 101,16 € 29.09.2016 04.11.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0229/16 zapožičanie športového náradia a náčinia Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Atletický klub STU Bratislava 42177570 60,00 € 30.09.2016 26.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0230/16 servis výpočtovej techniky, správa serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 280,00 € 03.10.2016 26.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0232/16 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 153,00 € 03.10.2016 26.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0233/16 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 03.10.2016 26.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0234/16 seminár PaM Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Vema 31355374 60,00 € 03.10.2016 26.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0235/16 aktualizácia príručky verejného obstarávania Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Nakladatelství FORUM s. r.o., organizačná zložka 46490213 124,62 € 03.10.2016 26.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0237/16 služby technika BOZP Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Milan Bojnanský 40961478 97,62 € 03.10.2016 26.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra