Faktúry
Počet záznamov: 2783
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0115/24 | tonery | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 90,00 € | 23.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0119/24 | materiál na modelársky krúžok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ATaC s.r.o. | 45317950 | 379,77 € | 27.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0099/24 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -4 139,36 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0104/24 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 265,16 € | 12.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0083/24 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 59,40 € | 02.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0101/24 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 40,26 € | 10.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0102/24 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -565,24 € | 11.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0103/24 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -673,19 € | 11.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0113/24 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 3 154,58 € | 19.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0109/24 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 17.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0114/24 | inštalácia systému výučby Robotel SmartClas v uč. JL - podporné práce pre dcdávateľa systémuu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 492,00 € | 19.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0112/24 | záhradná hadica 50 m | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRODOMOS SK s.r.o. | 46836390 | 64,69 € | 19.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0007/24 | príspevok na stravovanie 03/2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 189,20 € | 15.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0106/24 | Stravovanie za marec 2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 300,75 € | 15.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0111/24 | Služby na úpravu ihriska | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HILMAR s.r.o. | 52094251 | 700,00 € | 17.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0087/24 | hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 732,24 € | 03.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/24 | chlór a PH do bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 922,92 € | 15.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0105/24 | Údržba telefónnej ústredne a siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 15.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0108/24 | Fotografovanie do pamätnice k 60. výročiu školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Malíčková Zuzana | 30156157 | 255,00 € | 16.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0110/24 | náhradné diely na kosačku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Marián ŠUPA | 11906022 | 193,00 € | 17.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0084/24 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 203,39 € | 02.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0082/24 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 219,88 € | 28.03.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0096/24 | rozpočtárske práce | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Milan Vavrinec - STAVRO | 30941067 | 1 400,00 € | 08.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0085/24 | Redakčný článok s fotogalériou | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SITA Slovenská tlačová agentúra | 35745274 | 720,00 € | 02.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0097/24 | nastavenie, správu statusu a FB a kredit na boostovanie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Štefan Korman TOPMEDIA | 33641064 | 300,00 € | 08.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0100/24 | Občerstvenie na basketbalový turnaj dievčat | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Igor Spiegel - SPIEGEL | 32083611 | 252,94 € | 10.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0017/24 | čistiaci prostriedok na umývanie podlahy v telocvični | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 186,44 € | 30.01.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0079/24 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 754,26 € | 21.03.2024 | 19.04.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0088/24 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 309,00 € | 03.04.2024 | 19.04.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0094/24 | Služby technika BTS a PO | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 97,62 € | 05.04.2024 | 19.04.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |