Faktúry
Počet záznamov: 2808
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0088/22 | Kontrola EPS 2022/07 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 15.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0112/22 | Kontrola EPS 2022/09 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 16.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0099/22 | Kontrola EPS 2022/08, Štvrťročná kontrola EPS | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 275,26 € | 16.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0171/23 | Kontrola EPS 2023/12 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 13.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0151/23 | Kontrola EPS 2023/11, Štvrťročná kontrola EPS | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 174,46 € | 16.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0124/23 | Kontrola EPS 2023/10, záznamová kniha | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 44,94 € | 19.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0108/23 | Kontrola EPS 2023/09 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 20.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0097/23 | Kontrola EPS 2023/08, Štvrťročná kontrola EPS | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 174,46 € | 30.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0087/23 | Kontrola EPS 2023/07 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 24.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0073/23 | Kontrola EPS 2023/06 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 20.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0059/23 | Kontrola EPS 2023/05, Štvrťročná kontrola EPS | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 174,46 € | 24.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0045/23 | Kontrola EPS 2023/04 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 24.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0029/23 | Kontrola EPS 2023/03 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 20.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0014/23 | Ročná kontrola EPS | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 353,71 € | 16.02.2023 | 26.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0006/23 | Kontrola EPS 2023/01 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 26.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0152/22 | Kontrola EPS 2022/11 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 16.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0143/22 | Kontrola EPS 2022/11, Štvrťročná kontrola EPS | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 174,46 € | 24.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | Dodávka a montáž autonóm. detektorov dymu a teploty v počte 81ks. | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 5 139,36 € | 24.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0124/22 | Kontrola EPS 2022/10 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 14.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | D+M hlásičov dymu ŠI Saratovská | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 6 631,78 € | 24.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0003/24 | Kontrola EPS 2024/01 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0015/24 | Ročná kontrola EPS 2024 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 353,71 € | 16.02.2024 | 24.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0029/24 | Kontrola EPS 2024/03 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0039/24 | Kontrola EPS 2024/04 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 16.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | Vitrína magnetická biela 90x120cm, uzamykateľná | Školský internát | 00607291 | NOBYNET kancelářské potřeby s.r.o. | 01904400 | 152,28 € | 08.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0117/22 | Uzamykateľná magnetická vitrína 90x120cm, počet 5ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | NOBYNET kancelářské potřeby s.r.o. | 01904400 | 920,70 € | 03.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | Prof. 10 kanal.mix.pult, signál.káble 17ks - krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Profi-DJ s. r. o. | 02927195 | 388,10 € | 02.01.2024 | 10.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | vybav.kuch. | Školský internát | 00607291 | Penepex s.r.o. | 03220923 | 108,64 € | 22.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | Koberec kusový Practica A6 VMB rozmer: 200x300 | Školský internát | 00607291 | Friendly Stores s.r.o. | 04124472 | 121,98 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | knihy | Školský internát | 00607291 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 31,15 € | 22.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra |