Faktúry
Počet záznamov: 2808
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0112/23 | Výmena PVC krytiny vrátane súvisiacich prác na chodbe na 1.posch. v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | Rakús Vít podlahárske práce | 11793546 | 5 400,00 € | 30.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0089/17 | Školský internát | 00607291 | RUŠEZ | 11800666 | 402,00 € | 12.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0118/18 | D+M telefónny prístroj,výmena v ústredni | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 193,20 € | 27.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0015/19 | zriadenie telefónnej klapky m.č. 626 klapky | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 70,90 € | 11.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0129/19 | zriadenie telefónnej klapky m.č. 426 klapky | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 129,60 € | 11.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | výmenu telefónnej ústredne a telefónov | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 1 033,12 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | Kontrola telefónov, oprava tel. rozvodov, zapojenie náhradných liniek zo ST a preprogramovanie ústredne. | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 129,16 € | 21.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0060/21 | Oprava a preprogramovanie telefónnej klapky na 4. poschodí SA | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 30,00 € | 26.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0069/21 | Oprava a preprogramovanie telefónnej klapky na 4. poschodí SA | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 30,00 € | 15.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | Kontrola telefónnych rozvodov, premeranie a oprava spojov v pôvodnom stúpačkovom kábli, inštalácia a naprogramovanie náhradnej tel. ústredne, testovanie prerušovania hovorov, výmena stúpačkového telefónneho kábla-10 párov. | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 1 710,00 € | 29.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0126/23 | Oprava telefónnej linky v zborovni na 8P, č.817 (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 36,79 € | 23.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | Inštalácia rozširujúceho modulu CLIP do telefónnej ústredne, naprogramovanie systému zaškolenie obsluhy, telefón Gigaset DA610,CLIP. | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 361,26 € | 21.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0004/24 | Oprava telefónnej linky v zborovni na 8.posch. (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 39,77 € | 30.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0011/24 | oprava telefónnej linky v zborovni na 8.posch. (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 74,63 € | 08.02.2024 | 17.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0048/24 | oprava telefónnej linky v budove ŠI-EP Saratovská 26, BA | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 36,00 € | 10.05.2024 | 24.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0052/24 | oprava telefónnych liniek v budove ŠI-EP Saratovská 26, BA | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 108,00 € | 21.05.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0124/17 | Školský internát | 00607291 | Drahoš Ložan Sklenárstvo | 13975072 | 806,40 € | 18.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0012/16 | Čistenie a kontrola komínov SA | Školský internát | 00607291 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 45,00 € | 09.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0008/17 | Kominárske práce 1.polrok 2017 | Školský internát | 00607291 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 40,00 € | 20.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0104/17 | Školský internát | 00607291 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 40,00 € | 12.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0001/18 | Kominárske práce 1-6/2018 | Školský internát | 00607291 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 45,00 € | 08.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0079/18 | Kominárske práce 7-12/2018 | Školský internát | 00607291 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 35,00 € | 03.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0002/19 | Kominárske práce 1. polrok 2019 | Školský internát | 00607291 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 40,00 € | 18.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0093/19 | Kominárske práce 2. polrok 2019 | Školský internát | 00607291 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 50,00 € | 23.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0009/20 | Kominárske práce 1. polrok 2020 | Školský internát | 00607291 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 50,00 € | 05.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0095/20 | revízia komínov SA | Školský internát | 00607291 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 50,00 € | 27.07.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0005/21 | revízia komínov SA | Školský internát | 00607291 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 50,00 € | 22.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0082/21 | revízia komínov SA | Školský internát | 00607291 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 60,00 € | 20.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0044/22 | revízia komínov SA | Školský internát | 00607291 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 60,00 € | 21.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0010/24 | kontrola a revízia komínov a dymovodov | Školský internát | 00607291 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 80,00 € | 06.02.2024 | 17.02.2024 | Faktúra |