Faktúry
Počet záznamov: 2790
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0025/24 | Avast Premium Security 1 PC/1rok | Školský internát | 00607291 | Soft Development PL Spzoo | 0000769316 | 14,90 € | 09.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/15 | Školský internát | 00607291 | Xepap, spol.s.r.o | 0031628605 | 47,92 € | 24.06.2015 | 28.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0028/15 | Náplň do kopírovacieho stroja Canon NP6317 | Školský internát | 00607291 | Xepap, spol.s.r.o | 0031628605 | 27,36 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/15 | Školský internát | 00607291 | Xepap, spol.s.r.o | 0031628605 | 351,82 € | 11.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0029/16 | Náplň do tlačiarne Brother | Školský internát | 00607291 | Xepap, spol.s.r.o | 0031628605 | 15,90 € | 17.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/16 | 2ks náplň Brother | Školský internát | 00607291 | Xepap, spol.s.r.o | 0031628605 | 34,20 € | 06.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/16 | Tonery podľa obj. 30/2016 | Školský internát | 00607291 | Xepap, spol.s.r.o | 0031628605 | 278,72 € | 21.10.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/16 | Náplň do tlačiarne, vrátenie | Školský internát | 00607291 | Xepap, spol.s.r.o | 0031628605 | -47,92 € | 07.11.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | Poistenie motorového vozidla 19.3-18.3.2020 | Školský internát | 00607291 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 130,35 € | 29.01.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | Poistenie motorového vozidla 19.3-18.3.2021 | Školský internát | 00607291 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 132,56 € | 21.01.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | Poistenie motorového vozidla 19.3-18.3.2022 | Školský internát | 00607291 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 128,19 € | 14.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | Poistenie motorového vozidla | Školský internát | 00607291 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 132,79 € | 13.01.2022 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | Poistenie motorového vozidla | Školský internát | 00607291 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 140,34 € | 09.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/24 | Poistenie motorového vozidla | Školský internát | 00607291 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 163,71 € | 08.01.2024 | 14.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0066/15 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 215,67 € | 07.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0097/15 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 199,08 € | 08.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0031/15 | Odvoz odpadu 2/2015 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 165,90 € | 11.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/15 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 165,90 € | 09.04.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0050/15 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 165,90 € | 11.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0055/15 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 215,67 € | 05.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0104/15 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 232,26 € | 09.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0116/15 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 199,08 € | 08.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0017/16 | Odvoz odpadu zo ŠI 1/2016 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 149,31 € | 08.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/16 | Odvoz odpadu za 2/2016 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 132,72 € | 07.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/16 | Odvoz odpadu 3/2016 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 182,49 € | 11.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/16 | Poplatok za odvoz odpadu 4/2016 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 215,67 € | 06.05.2016 | 20.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/16 | Poplatok za odvoz odpadu 5/2016 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 215,67 € | 09.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/16 | Poplatok za odvoz odpadu 6/2016 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 215,67 € | 11.07.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0018/16 | Odvoz odpadu SA 7/2016 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 447,93 € | 12.08.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0033/16 | Odvoz odpadu SA 8/2016 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 447,93 € | 14.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra |