Faktúry
Počet záznamov: 2808
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0199/17 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 12.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0198/17 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 046,06 € | 08.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0197/17 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 104,69 € | 31.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0196/17 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 447,93 € | 31.12.2017 | 31.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0195/17 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 192,66 € | 31.12.2017 | 31.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0194/17 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 423,80 € | 05.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0193/17 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 31.12.2017 | 31.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0192/17 | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 156,00 € | 28.12.2017 | 19.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0191/17 | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juraček | 33508313 | 113,40 € | 21.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0190/17 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 99,00 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0189/17 | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 156,00 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0188/17 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 398,16 € | 14.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0187/17 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0186/17 | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 118,80 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0185/23 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | -320,94 € | 15.01.2024 | 27.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0185/17 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 016,13 € | 12.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0184/23 | Plyn SA 2023/12 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -3,48 € | 15.01.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0184/17 | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 156,00 € | 12.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0183/23 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 312,00 € | 12.01.2024 | 18.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0183/17 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 07.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0182/23 | Dodávka elektriny ŠI SA 2023/12 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 441,22 € | 10.01.2024 | 16.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0182/17 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 6 796,00 € | 07.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0181/23 | Poplatok za telefón SA 2023/12 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,60 € | 10.01.2024 | 28.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0181/17 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 10,00 € | 07.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0180/23 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 320,94 € | 09.01.2024 | 18.01.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0180/17 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -490,24 € | 07.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0179/23 | Plyn SA 2023/12 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 14 930,96 € | 09.01.2024 | 13.01.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0179/17 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 422,37 € | 07.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0178/23 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2023/12 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 6 313,97 € | 07.01.2024 | 18.01.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0178/17 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 227,32 € | 07.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra |