Faktúry
Počet záznamov: 2808
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0011/23 | ŠI Trnavská, elektrina 2023/01 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 571,88 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0011/23 | Dodávka elektriny ŠI SA 2023/01 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 608,92 € | 07.02.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | Balónik Disco guľa 61cm fólia - 8ks | Školský internát | 00607291 | VISO TRADE s.r.o. | 26108321 | 25,19 € | 07.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | Farebné RGP otočné LED svetlo s efektom ASTRO kombinované s bežným LED osvetlením - 2ks | Školský internát | 00607291 | MUZIKER a.s. | 35840773 | 34,30 € | 07.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | Disco guľa LED svetlo s diaľkovým ovládaním a s nástenným držiakom - 2ks | Školský internát | 00607291 | TERROTECH s.r.o. | 52818942 | 23,59 € | 07.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0010/23 | Vešiak BELVIN 2ks | Školský internát | 00607291 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 60,71 € | 07.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | Pranie bielizne /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 260,10 € | 06.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | Predplatné publikácii edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2023 | Školský internát | 00607291 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 72,00 € | 06.02.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0008/23 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2023/01 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 426,97 € | 01.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0009/23 | FA plyn SA 2023/02 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 01.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | Doprava školských stoličiek | Školský internát | 00607291 | Interiéry Riljak, s.r.o. | 43885306 | 300,00 € | 31.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0007/23 | Servis výťahov 2023/01 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 118,19 € | 31.01.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0006/23 | Kontrola EPS 2023/01 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 26.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0005/23 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 20. 01. 2023 - odvoz odpadu | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 24.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | Stravné lístky - vrátenie | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | -343,20 € | 18.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0002/23 | Poplatok za TV a internet SA 2023/01 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 47,30 € | 16.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | Seminár online "Pracovnoprávna dokumentácia školy po novele Zákonníka práce a vzorový pracovný poriadok školy" | Školský internát | 00607291 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | 31268650 | 40,00 € | 16.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0004/23 | 3ks upravený kľúč ku GMK systému C2000 s dopravou (ŠI-EP Saratovská 26/B, Bratislava) | Školský internát | 00607291 | HASTA, s.r.o. | 31646751 | 11,22 € | 16.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0003/23 | Bezdotykový teplomer OMRON Gentle Temp 720 1ks, gomb.batéria GP CR2032 2bal. (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 51,30 € | 16.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0001/23 | Plyn SA 2022/12 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -10,09 € | 15.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | On-line kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo od 13.1.23 do 31.12.23,od 1.1.24 do 12.1.24 | Školský internát | 00607291 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 178,20 € | 13.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0163/22 | Plyn SA 2022/12 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5 852,39 € | 11.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | Poplatok za telefón Trnavská 2022/12 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 32,85 € | 10.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0164/22 | Poplatok za telefón SA 2022/12 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,83 € | 10.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | Výkon funkcie zodpovednej osoby za obdobie január až marec 2023. | Školský internát | 00607291 | JUDr. Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | 237,00 € | 10.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | ŠKOLA - manažment, ekonomika, legislatíva 01.01.2023 - 31.12.2023 | Školský internát | 00607291 | RAABE - Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 35,00 € | 09.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | Poistenie motorového vozidla | Školský internát | 00607291 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 140,34 € | 09.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | Poplatok za TV a internet Tr. 2022/01 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 09.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | Centralizovaná ochrana objektu 10-12/2022 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 112,21 € | 05.01.2023 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | ŠI Trnavská, elektrina 2022/12 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 390,25 € | 03.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra |