Faktúry
Počet záznamov: 2790
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0087/23 | Kontrola EPS 2023/07 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 24.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | Nábytok do študentskej izby na základe zadania a zamerania /ŠI Trnavská cesta - 1 izba/ | Školský internát | 00607291 | J&T Logistic , s.r.o. | 36687456 | 4 564,00 € | 19.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0086/23 | Poplatok za TV a internet SA 2023/07 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 47,30 € | 17.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0084/23 | Plyn SA 2023/06 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3 346,04 € | 12.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0085/23 | Diagnostiku strešného plášťa, vyčistenie a opravu strechy "krčka" - prechodová chodba (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Ján Turák | 34998900 | 686,40 € | 12.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | ŠI Trnavská, elektrina 2023/06 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 335,64 € | 12.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0083/23 | Dodávka elektriny ŠI SA 2023/06 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 566,72 € | 12.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0082/23 | Čistenie kanalizačného potrubia DN300 - 100m v areáli ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | SEZAKO Trnava, s. r. o. | 36263800 | 488,40 € | 10.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | Poplatok za telefón Trnavská 2023/06 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 33,70 € | 07.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0081/23 | Poplatok za telefón SA 2023/06 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,13 € | 07.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | Poplatok za TV a internet Tr. 2022/07 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 07.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | Vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním nebytového priestoru | Školský internát | 00607291 | Prvá ružinovská spoločnosť,a.s. | 35768266 | -10 662,31 € | 04.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0079/23 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2023/06 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 6 470,66 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0080/23 | FA plyn SA 2023/07 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | Centralizovaná ochrana objektu 04-06/2023 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 101,14 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0076/23 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 28. 06. 2023 - odvoz odpadu | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 30.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0078/23 | 3x sieť proti hmyzu (miest.č. 421,817,818) a 1x žalúzia (chodbička 8P) (budova ŠI-EP Saratovská 26B,BA). | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 165,00 € | 30.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0077/23 | Školský internát | 00607291 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 31427855 | 953,12 € | 30.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0075/23 | Servis výťahov 2023/06 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 161,52 € | 29.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0074/23 | Náhradná lamela do roštu - počet 30ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | MRAVA, s. r. o. | 36512231 | 105,50 € | 23.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0073/23 | Kontrola EPS 2023/06 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 20.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0071/23 | Poplatok za TV a internet SA 2023/06 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 47,30 € | 19.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2023 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 691,29 € | 16.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0072/23 | Dodávka elektriny ŠI SA 2023/05 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 813,99 € | 16.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | ŠI Trnavská, elektrina 2023/05 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 374,35 € | 16.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0070/23 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 09. 06. 2023 - odvoz odpadu | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 15.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | Projekt "Otvorená škola": cross.trenažér HELIX PRO 1ks, mini steper CS GALAXY 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Chal-Tec GmbH | DE814529349 | 491,80 € | 14.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | Projekt "Otvorená škola": činka inSPORTline Vin-Bell Dark 15ks, ping-pong súprava Joola Team School 5ks, obruč inSPORTline Weight Hoop 3ks, ping-pong loptičky 10bal., badmint.košíčky 2bal. SA | Školský internát | 00607291 | INSPORTLINE,s.r.o. | 36311723 | 503,10 € | 12.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0069/23 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 716,58 € | 09.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0068/23 | Poplatok za telefón SA 2023/05 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,06 € | 09.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra |