Faktúry
Počet záznamov: 3194
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0004/15 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | Stavebné práce, opravárenské práce | 199,08 € | 12.01.2015 | 10.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/15 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | Stavebné práce, opravárenské práce | 240,73 € | 19.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/14 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 76,31 € | 08.01.2015 | 10.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0272/14 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 08.01.2015 | 10.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0273/14 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 53,50 € | 08.01.2015 | 10.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0293/17 | Aquatrend - oprava prev.strojov a prístrojov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AQUATREND, s.r.o. | 36406741 | 100,00 € | 12.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/15 | LE CHEQUE DEJEUNER -Jedálne kupóny, odplata, poplatok za doručenie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 3 622,46 € | 06.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/17 | Office Star - kancelársky papier | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OFFICE STAR, s.r.o. | 46323546 | 243,12 € | 12.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | Peter Szepeši ELSEP - elektro služby | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Peter Szepeši - ELSEP | 35438509 | 1 890,00 € | 31.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/17 | Raabe - účastnícky popl. "ŠKOLA 2017/2018" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 50,00 € | 03.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/19 | ŠEVT - školské tlačivá | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 294,65 € | 04.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | SPP - plyn 05/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 9,00 € | 05.05.2020 | 31.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | 1. BEAMI - interiérové vybavenie (131K) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | 1. BEAMI | 35680865 | 590,00 € | 05.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/16 | 247 - tlač školského časopisu | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | 247 s. r. o. | 44336276 | 261,00 € | 19.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/16 | 247 s. r. o. - tlač letákov, plagátov, školského časopisu | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | 247 s. r. o. | 44336276 | 353,88 € | 16.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | 2U - obstaranie vlajok | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 107,52 € | 09.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | 365 services - zriadenie domény "eszsbaza.sk" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | 365 services s. r. o. | 44056877 | 12,00 € | 10.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/21 | A-Medical - obstaranie Ag testov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | A-MEDICAL s,r.o. | 35920661 | 300,00 € | 26.11.2021 | 02.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/16 | A-Z Stroj - náradie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | A-Z STROJ, spol. s r.o. | 31327397 | 155,26 € | 19.09.2016 | 02.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | A-Z STROJ - prev.stroj | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | A-Z STROJ, spol. s r.o. | 31327397 | 467,98 € | 20.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/20 | A-Z Stroj - sada náradia | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | A-Z STROJ, spol. s r.o. | 31327397 | 44,93 € | 30.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/19 | A33 - projektová dokumentácia (KV) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | A33, s.r.o. | 47577665 | 192,00 € | 10.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/19 | A33 - projektová dokumentácia (KV) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | A33, s.r.o. | 47577665 | 1 200,00 € | 10.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/17 | A33 - projektová dokumentácia (vybudovanie športového areálu SZŠ) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | A33, s.r.o. | 47577665 | 6 800,00 € | 24.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/18 | A33 - projektová dokumnetácia (rekonštrukcia strechy) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | A33, s.r.o. | 47577665 | 4 152,00 € | 30.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | A33 - projektové práce (5. fáza - autorský dozor) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | A33, s.r.o. | 47577665 | 500,00 € | 06.07.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/22 | A33 - projektové práce (6. fáza - projekt skutočného vyhotovenia stavby) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | A33, s.r.o. | 47577665 | 1 000,00 € | 06.07.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/22 | A33 - projektové práce (7. fáza - kolaudácia) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | A33, s.r.o. | 47577665 | 500,00 € | 06.07.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | ABAmet - držiak na menovku | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ABAmet s. r. o. | 47966947 | 6,84 € | 25.05.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | ABAmet - držiak na menovku | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ABAmet s. r. o. | 47966947 | 22,80 € | 02.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra |