Faktúry
Počet záznamov: 3194
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0144/22 | Neoprot - opravný doklad ku DFBV/0134/22 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEOPROT spol. s r.o. | 35686324 | -1 033,50 € | 31.05.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DOFD1/0003/20 | Hl. mesto SR Bratislava - rozh. č. 4/20/046685-41/63/798606 (preplatok 2020) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | -713,37 € | 27.08.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/16 | ZSE - elektrina (preplatok) 08/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | -517,30 € | 12.09.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/16 | ZSE - dodávka elektrickej energie za obdobie 1.7.2016-31.7.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | -495,83 € | 08.08.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | BMM Retail CZ - pracovný odev pre telocvik (storno) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BMM Retail CZ s.r.o. | 07195559 | -467,64 € | 31.05.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/15 | elektrická energia-preplatok za 07/2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | -465,59 € | 12.08.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/15 | ZSE - preplatok elektrická energia za od 1.8.2015-31.8.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | -458,88 € | 08.09.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DOFD1/0004/21 | Hlavné mesto SR Bratislava - úprava miestneho poplatku 2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | -348,39 € | 11.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DOFD1/0003/19 | Hlavné mesto SR Bratislava - miestny popl. 2019 (zníženie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | -315,21 € | 15.07.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DOFD1/0004/23 | Hlavné mesto SR Bratislava - miestny popl. 2023 (úprava) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | -315,21 € | 04.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DOFD1/0003/22 | Hlavné mesto SR Bratislava - miestny popl. 2022 (úprava) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | -315,21 € | 26.08.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | Copy Office - dobropis ku DFBV/0151/19 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | -300,05 € | 14.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/19 | Než zazvoní - školenie (opravná k dfa č. 20190171) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Než zazvoní s. r. o. | 03967921 | -271,89 € | 18.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/16 | ZSE- preplatok za elektrickú energiu od 1.6.2016-30.6.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | -245,59 € | 14.07.2016 | 17.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/15 | vyúčtovanie preddavku za jún 2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | -236,22 € | 08.07.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/16 | ZSE - elektrina (vyúčtovanie) 09/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | -222,52 € | 12.10.2016 | 18.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/15 | ZSE- preplatok za elektrickú energiu | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | -132,76 € | 12.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | Seminaria - školenie (dobropis) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Seminaria s. r. o. | 26426218 | -94,40 € | 08.02.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/19 | Než zazvoní - školenie (opravná k dfa č. 20190017) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Než zazvoní s. r. o. | 03967921 | -90,63 € | 18.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/19 | Než zazvoní - školenie (opravná k dfa č. 20190055) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Než zazvoní s. r. o. | 03967921 | -90,63 € | 18.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | Otto Bock ČR - školenie (vratka) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Otto Bock ČR s. r. o. | 25219634 | -50,48 € | 06.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/17 | Le Checque Dejeuner - dobropis ku DFSF/0002/17 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | -33,97 € | 31.07.2017 | 27.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/16 | Le Cheque Dejeuner - jedálne kupóny (SF) dobropis | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | -10,78 € | 20.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/17 | BVS - vodné/stočné 01/2017 (opravný doklad) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | -4,14 € | 10.04.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/23 | alza.sk - oprava DFBV/0302/23 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | -3,49 € | 28.11.2023 | 11.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0202/22 | ZSE - elektrina 07/2022 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1,17 € | 05.08.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/23 | Medplus - učebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 1,70 € | 09.11.2023 | 07.01.2024 | RNDr. Milena Milková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0078/17 | BVS - zrážky 01/2017 (opravný doklad) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 2,17 € | 10.04.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/20 | BVS - zrážky 11/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 2,40 € | 18.11.2020 | 29.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | Archimetes - kvalifik. sl. overenia | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Archimetes s.r.o. | 51424631 | 2,40 € | 11.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra |