Faktúry
Počet záznamov: 3194
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0173/15 | školské tlačivá | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 171,07 € | 03.08.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/15 | pranie rohoží od 15.06.2015-12.07.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 21,01 € | 20.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/15 | vodné a stočné za jún 2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 256,33 € | 20.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/15 | pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 36,48 € | 22.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/15 | kopírovacie služby | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 291,05 € | 10.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/15 | kancelárske potreby | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 820,62 € | 13.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/15 | kancelársky papier a kancelárske potreby | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 43,20 € | 14.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/15 | Slovak Telekom za obdobie od 1.8.2015-31.8.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,96 € | 09.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/15 | MT-Tour s.r.o. - vnútroštátna autobusová doprava na trase Bratislava - Králová pri Senci a späť 27.8.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 264,00 € | 21.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/15 | telefón za jún 2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,27 € | 08.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/15 | pracovný kalendár | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 80,74 € | 26.06.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/15 | odvoz odpadu za jún 2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 248,85 € | 07.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/15 | odborná zdravotnícka literatúra | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Mgr. Marián Jendrichovský | 42082307 | 43,00 € | 15.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/15 | dodávka tepelnej energie a TÚV | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Spec.nem.pre ortop.protet | 30847532 | 1 926,35 € | 08.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/15 | Lindstrom - prenájom a pranie rohoží od 10.8.2015-6.9.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 21,01 € | 14.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/15 | Komennský - Virtuálna knižnica 8/2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 11.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/15 | CWS-boco Slovensko - čistiace a hygienické potreby | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 02.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/15 | ŠPORCENTRUM SENICA s.r.o. obuv mizuno wave RALLY 5 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ŠPORTCENTRUM SENICA | 44231938 | 180,00 € | 16.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/15 | športový tovar a výbava | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 1 198,80 € | 24.08.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/15 | Národný ústav celoživotného vzdelávania - seminár odmeňovanie a pracovnoprávne vzťahy | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 40,00 € | 14.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/15 | Slovenská zdravotnícka univerzita - diskusné sústredenie odborných zástupcov riaditeľov SZŠ dňa 29.9.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 10,00 € | 22.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/15 | BVS-voda z povrchového odtoku - za obdobie 1.8.2015-31.8.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 77,41 € | 09.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/15 | ZSE - dodávka a distribúcia elektrickej energie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 08.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/15 | Miestny poplatok - OLO | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | OLO, a.s. | 681300 | 33,18 € | 08.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/15 | BVS vodné,stočné za obdobie od 27.7.2015-26.8.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 53,50 € | 04.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/15 | SPP - dodávka zemného plynu za obdobie od 1.9.2015-30.9.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovensky plyn.priemysel | 35815256 | 10,00 € | 02.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/15 | viazanie triednych kníh | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Miroslav Čeliga KNIHÁRSTVO | 41531981 | 266,00 € | 20.08.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/15 | jednálne kupóny | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 944,70 € | 19.08.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/14 | telefón | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 95,72 € | 08.01.2015 | 10.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/15 | tepelná energia | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 6 600,00 € | 10.01.2015 | 10.02.2015 | Faktúra |