Faktúry
Počet záznamov: 4415
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0159/19 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 144,00 € | 06.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 914,00 € | 04.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 144,00 € | 04.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/19 | Plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 144,00 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 914,00 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/19 | plyn harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 144,00 € | 02.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/19 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 914,00 € | 02.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/19 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 914,00 € | 03.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/19 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 144,00 € | 03.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/19 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 144,00 € | 02.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/19 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 914,00 € | 02.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/19 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 914,00 € | 05.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/19 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 144,00 € | 05.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/19 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 914,00 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/19 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 144,00 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 882,00 € | 15.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 278,00 € | 15.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | nedoplatok plyn Harmónia za rok 2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 948,78 € | 20.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | nedoplatok plyn Kráľová za rok 2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 451,34 € | 16.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 882,00 € | 05.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 278,00 € | 05.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 882,00 € | 04.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 278,00 € | 04.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 882,00 € | 02.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | Plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 278,00 € | 02.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 278,00 € | 05.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 882,00 € | 05.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 882,00 € | 02.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 278,00 € | 02.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 882,00 € | 03.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra |