Faktúry
Počet záznamov: 4415
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0283/15 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RIO-IPO | 34120629 | 261,76 € | 14.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 556,42 € | 14.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 128,90 € | 14.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 114,47 € | 10.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/15 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 104,45 € | 10.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/15 | pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Marian Bagita | 35464011 | 300,00 € | 15.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0322/15 | vŕtačka - projekt OPORA - mimorozpočtové prost. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 87,95 € | 15.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0321/15 | servis a skúška váh | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Lubomír Filipovič-oprava | 35031298 | 189,00 € | 13.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 637,50 € | 13.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/15 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 803,88 € | 13.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 198,11 € | 12.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/15 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 80,71 € | 08.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/15 | spracovanie mzdovej agendy za 6/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 09.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 120,79 € | 09.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 737,98 € | 21.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 478,13 € | 21.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 93,26 € | 21.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 166,24 € | 25.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/15 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 25.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/15 | správa a údržba PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 96,96 € | 25.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/15 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 166,50 € | 26.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/15 | materiál na údržbu,všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 130,35 € | 27.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/15 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 127,20 € | 13.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 189,12 € | 08.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 661,48 € | 13.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/15 | kvety zo SF pre pani Cíferskú / 60 r./ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Jana Halešová Orchidea | 37291530 | 20,00 € | 09.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/15 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 238,00 € | 12.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/15 | telefónne poplatky + internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 76,45 € | 07.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/15 | oprava sporáka | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 485,40 € | 07.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/15 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 457,38 € | 07.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra |