ATC-JR
Informácie
- Názov: ATC-JR
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0165/19 | sterilizované kompóty a olej | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 341,06 € | 29.07.2019 | 05.08.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0165/19 | sterilizované kompóty a olej | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 341,06 € | 29.07.2019 | 05.08.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0291/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 344,38 € | 22.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 347,48 € | 09.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 349,57 € | 17.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0012/19 | olej a sterilizovaná zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 349,57 € | 15.01.2019 | 22.01.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0067/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 354,54 € | 23.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 355,89 € | 11.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 356,47 € | 23.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0097/18 | starilizovaná zelenina, kompoty, uhorky, olej | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 356,47 € | 22.10.2018 | 24.10.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0214/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 358,72 € | 23.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 359,30 € | 05.03.2020 | 22.03.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0045/20 | olej a sterilizovaná zelenina a ovocie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 359,30 € | 03.03.2020 | 10.03.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0052/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 363,31 € | 05.02.2024 | 15.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0219/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 368,58 € | 17.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0019/18 | potraviny podľa výberu olej a sterilizované kompoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 368,58 € | 13.07.2018 | 17.07.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0078/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 370,98 € | 25.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 373,18 € | 17.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 376,62 € | 15.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 384,56 € | 19.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra |