Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20162240 | školenie, školská licencia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SCHIER technik SLOVAKIA S.R.O. | 36313548 | 1 260,00 € | 08.07.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162238 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 331,80 € | 08.07.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162237 | vodné a stočné ŠI (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5 626,43 € | 08.07.2016 | 17.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161059 | čistiace potreby (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VEĽKOOBCHOD HANCO a.s. | 31392989 | 119,40 € | 07.07.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161060 | čistiace potreby (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VEĽKOOBCHOD HANCO a.s. | 31392989 | 582,71 € | 07.07.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162228 | servis výťahov (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 101,75 € | 07.07.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162226 | mesačná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 55,07 € | 07.07.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162229 | nájom fľaša oceľová | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 32,80 € | 07.07.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162230 | registračný poplatok | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Junior Achievement Slovensko,n.o. | 42166292 | 30,00 € | 07.07.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162227 | servis výťahov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 21,14 € | 07.07.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162225 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 114,32 € | 06.07.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162224 | ISIC karta | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 76,50 € | 04.07.2016 | 17.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20161057 | toner | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 111,60 € | 01.07.2016 | 17.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20162223 | čiastočná úhrada zmluvy (údržba VYT) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 01.07.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161055 | pamäť, disk Samsung | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 89,28 € | 01.07.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161058 | modul pre diagnostiku - UP (rozúčtovanie na kz 46 - spolufinancovanie VW (kredit 24.5.2016) a kz 111) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | PETERSON TECHNIK,s.r.o. | 36553034 | 2 966,70 € | 01.07.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161056 | časopisy | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ARES s.r.o. | 31363822 | 105,44 € | 01.07.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162221 | oprava svietidla | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | PD ELECTRIC,s.r.o. | 44972571 | 120,00 € | 24.06.2016 | 17.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20162222 | voda | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 174,91 € | 24.06.2016 | 17.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162219 | technik BOZP | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BP služby s.r.o. | 45306494 | 120,00 € | 23.06.2016 | 17.07.2016 | Faktúra |