Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20151153 | toner | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 63,84 € | 21.12.2015 | 16.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20151154 | komponenty na opravu počitača | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 79,20 € | 21.12.2015 | 16.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20152468 | odborný výcvik žiakov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 401,85 € | 11.01.2016 | 16.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20152457 | pranie prádla (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 156,86 € | 22.12.2015 | 16.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20152451 | jazykový kurz | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | PLUS Academia spol.s r.o. | 45390380 | 302,40 € | 16.12.2015 | 16.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20152452 | voda | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 3,37 € | 16.12.2015 | 16.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20151151 | kliešte štipacie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TRACON SLOVAKIA,s.r.o. | 34140603 | 169,92 € | 18.12.2015 | 16.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20152458 | prenájom plastovej nádoby (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 30,67 € | 22.12.2015 | 16.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20152469 | servis výťahov (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 112,38 € | 11.01.2016 | 16.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20152470 | servis výťahov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 25,37 € | 11.01.2016 | 16.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20152471 | odborný výcvik žiakov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 999,00 € | 11.01.2016 | 16.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20152467 | doplatok za telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 0,05 € | 11.01.2016 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20152433 | elektrická energia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 306,03 € | 07.12.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20152461 | členský poplatok za 12/2015 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 30,00 € | 11.01.2016 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20152462 | prenájom kopírovacieho stroja | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 40,75 € | 11.01.2016 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20152465 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,36 € | 11.01.2016 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20152466 | telefón (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 183,00 € | 11.01.2016 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20152473 | technik PO | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SAROR RISK | 35704209 | 75,68 € | 14.01.2016 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20152479 | energie VW | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VOLKSWAGEN SLOVAKIA | 35757442 | 8 043,50 € | 15.01.2016 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20152459 | prenájom fliaš | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SIAD Slovakia | 35746343 | 99,18 € | 11.01.2016 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20152460 | PHL | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 106,76 € | 11.01.2016 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20152472 | PHL | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 159,90 € | 12.01.2016 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20152482 | jazykový kurz AJ | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | PLUS Academia spol.s r.o. | 45390380 | 302,40 € | 15.01.2016 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20152463 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 398,16 € | 11.01.2016 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20152480 | vodné a stočné ŠI (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5 807,78 € | 15.01.2016 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20152481 | plyn - dobropis | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | -29,36 € | 15.01.2016 | 30.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20152474 | nájom fľaša oceľová | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 76,91 € | 13.01.2016 | 30.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20162002 | TV balík | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN plus,a.s. | 47258314 | 14,99 € | 19.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20162003 | gastrolístky Holice | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 1 086,98 € | 19.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20162004 | WIFI SWAN | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN plus,a.s. | 47258314 | 82,80 € | 19.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra |