Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20142446 | výmena isti | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Krištofič Miroslav - STRATUS | 17345723 | 1 064,40 € | 08.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20142452 | odvoz odpa | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 447,93 € | 12.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20142453 | pl | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 12 532,81 € | 15.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20142455 | vyčislenie a odvoz splašk | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 150,00 € | 15.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20142457 | energ | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 6 208,61 € | 16.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151002 | žiarov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Gálik &VESELÝ, s.r.o. | 35732733 | 121,72 € | 21.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151005 | ton | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ing.Viera Závodská-N..NETCOM | 22658696 | 63,36 € | 28.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151008 | žmesná chemikál | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 118,80 € | 04.02.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151009 | výbojka | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SonSat s.r.o. | 35765364 | 113,78 € | 04.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151010 | kľúč momento | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Narimex,spol.s r.o. | 679976 | 264,61 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151011 | farba,tm | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | FA-LA-DRO Pir Jozef | 17607230 | 60,32 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151012 | materiál pre žiak | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TRACON SLOVAKIA,s.r.o. | 34140603 | 104,54 € | 10.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151013 | materiál pre žiak | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TRACON SLOVAKIA,s.r.o. | 34140603 | 78,72 € | 10.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151014 | materiál pre žiak | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TRACON SLOVAKIA,s.r.o. | 34140603 | 69,31 € | 10.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151015 | čistiace potre | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VEĽKOOBCHOD HANCO a.s. | 31392989 | 256,78 € | 11.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151016 | papier toalet | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VEĽKOOBCHOD HANCO a.s. | 31392989 | 128,26 € | 11.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151017 | utierka papiero | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ROIN- Double N,s.r.o. | 35848901 | 74,57 € | 17.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151018 | svietidlo núdzového osvetlen | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Gálik &VESELÝ, s.r.o. | 35732733 | 220,32 € | 19.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151020 | zdroj HP TC21 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 69,48 € | 26.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151021 | ton | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 47,88 € | 26.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151022 | materi | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ento zeleziarstvo,s.r.o. | 35798505 | 141,72 € | 09.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151023 | materi | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | I-center spol. s r.o. | 31339778 | 132,48 € | 09.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151024 | papier | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 684,00 € | 09.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151025 | obvod integrova | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SOS electronic s.r.o. | 31703186 | 26,40 € | 12.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151026 | maliarský materi | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | FA-LA-DRO Pir Jozef | 17607230 | 166,85 € | 12.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151027 | pracovná súpra | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | GOLEM-plus spol.s r.o. | 36397253 | 288,84 € | 12.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151028 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ŠEVT | 31331131 | 140,89 € | 18.03.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20151029 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VEĽKOOBCHOD HANCO a.s. | 31392989 | 85,92 € | 18.03.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20151030 | toner | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ŠEVT | 31331131 | 78,28 € | 23.03.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20151031 | trubica žiarivková | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Gálik &VESELÝ, s.r.o. | 35732733 | 72,66 € | 25.03.2015 | 16.04.2015 | Faktúra |