Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20152273 | školenie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SCHIER technik SLOVAKIA S.R.O. | 36313548 | 562,80 € | 06.08.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20152269 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZREEN s.r.o. | 48010723 | 800,00 € | 06.08.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20152292 | elektrina | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 5 863,13 € | 14.08.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152277 | elektrina - nedoplatok | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 908,83 € | 14.08.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20152291 | tv balík | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN, a.s. | 35680202 | 14,99 € | 14.08.2015 | 01.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20152290 | kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 33,06 € | 14.08.2015 | 01.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20152289 | Kontrola EPS štvrťročná | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 141,40 € | 14.08.2015 | 01.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20152281 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 181,92 € | 14.08.2015 | 01.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20151085 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ROIN- Double N,s.r.o. | 35848901 | 74,54 € | 14.08.2015 | 01.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20151084 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VEĽKOOBCHOD HANCO a.s. | 31392989 | 115,20 € | 14.08.2015 | 01.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20152288 | kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 29,87 € | 14.08.2015 | 01.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20152285 | wifi hotspot | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN, a.s. | 35680202 | 82,80 € | 14.08.2015 | 01.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20152286 | voda | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 6 900,00 € | 14.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20152284 | miestny poplatok | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 447,93 € | 14.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20151081 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 235,99 € | 14.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20151080 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VEĽKOOBCHOD HANCO a.s. | 31392989 | 227,26 € | 14.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20152287 | voda | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 3,37 € | 14.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20152283 | miestny poplatok | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 331,80 € | 14.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20152282 | kopírovacie služby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 109,15 € | 14.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20152280 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,62 € | 14.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20152278 | energie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VOLKSWAGEN SLOVAKIA | 35757442 | 2 168,77 € | 14.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20151083 | grafická karta | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 125,52 € | 14.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20151082 | PC Solidcam | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 500,00 € | 14.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20152279 | plyn | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 2 570,40 € | 14.08.2015 | 22.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20152296 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 34,63 € | 27.08.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152295 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MAROT, s.r.o. | 35861754 | 180,00 € | 27.08.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152294 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MAROT, s.r.o. | 35861754 | 180,00 € | 27.08.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151087 | osobná karta žiaka | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | CICERO, s.r.o. | 35762659 | 21,60 € | 27.08.2015 | 20.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20151086 | kliešte lisovacie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TRACON SLOVAKIA,s.r.o. | 34140603 | 87,84 € | 27.08.2015 | 20.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20152293 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZREEN s.r.o. | 48010723 | 800,00 € | 27.08.2015 | 20.09.2015 | Faktúra |