Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20152073 | nájom fľaša oceľo | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 26,88 € | 09.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152089 | semin | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | IPEKO Zvolen s.r.o. | 47405279 | 90,00 € | 16.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152060 | technik BO | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BP služby s.r.o. | 45306494 | 120,00 € | 26.02.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152070 | pranie prád | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Real Conex spol. s.r.o. | 35718455 | 152,45 € | 04.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151023 | materi | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | I-center spol. s r.o. | 31339778 | 132,48 € | 09.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152091 | členský príspev | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Asociácia Stredných odborných škôl Slovensky | 37857665 | 20,00 € | 16.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152069 | P | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 112,83 € | 04.03.2015 | 21.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152077 | mesačná kontrola E | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 29,87 € | 12.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152078 | štvrťročná kontrola E | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 59,75 € | 12.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151027 | pracovná súpra | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | GOLEM-plus spol.s r.o. | 36397253 | 288,84 € | 12.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152081 | prenájom kopie.stro | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 40,75 € | 12.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151025 | obvod integrova | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SOS electronic s.r.o. | 31703186 | 26,40 € | 12.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152080 | vo | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 6 053,96 € | 12.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152082 | odvoz odpa | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 12.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152085 | WI | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN, a.s. | 35680202 | 82,80 € | 12.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152086 | výuka žiak | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 344,00 € | 16.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152088 | odbor. výcv | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 466,20 € | 16.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152031 | odvoz odpa | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MAROT, s.r.o. | 35861754 | 180,00 € | 09.02.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152052 | ročná kontrola E | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 353,71 € | 19.02.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151008 | žmesná chemikál | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 118,80 € | 04.02.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152027 | servis výťah | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 112,38 € | 06.02.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152034 | odvoz odpa | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 447,93 € | 09.02.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152045 | energ | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 7 221,35 € | 17.02.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152055 | pranie prád | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Real Conex spol. s.r.o. | 35718455 | 139,54 € | 24.02.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152057 | prenájom plast.nádo | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 31,03 € | 24.02.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151022 | materi | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ento zeleziarstvo,s.r.o. | 35798505 | 141,72 € | 09.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152074 | energ | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 6 359,71 € | 09.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152066 | servis výťah | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 112,38 € | 03.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152079 | odvoz odpa | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 398,16 € | 12.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152076 | mesačná kontrola E | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 33,06 € | 12.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra |