Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20151055 | Počitač + prislušenstvo | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Alza a.s. | 27082440 | 591,20 € | 18.06.2015 | 08.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152200 | ZSE energie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 007,10 € | 08.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152215 | poistenie malých a stredných podnikateľov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 390,25 € | 17.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20151057 | skartátor Rexel | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ŠEVT | 31331131 | 70,81 € | 22.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152219 | kalibrácia zariadenia na meranie geometrie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HOMOLA s.r.o.,AUTOSERVIS | 31325921 | 87,00 € | 30.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20151064 | klavesnica,myš | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 115,20 € | 01.07.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20151060 | časopisy na šk.rok 2015/2016 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ARES s.r.o. | 31363822 | 61,32 € | 26.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152220 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 149,60 € | 30.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152217 | pranie prádla | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 156,43 € | 23.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20151058 | posteľná súprava | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | UNIONTEX TRADE spol.s.r.o. | 34117598 | 720,00 € | 22.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20151062 | žiarovka,podložka,hlavica | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Gálik &VESELÝ, s.r.o. | 35732733 | 119,16 € | 30.06.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152138 | poistenie auta | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KOOPERATIVA poisťovňa,a.s. | 585441 | 120,00 € | 29.04.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152214 | havarijné poistenie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 266,52 € | 17.06.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20151063 | toner | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 36,72 € | 01.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152222 | čiastočná úhrada zmluvy | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 01.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20151065 | školská multilicencia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 358,50 € | 01.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152216 | PHL | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 129,84 € | 18.06.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152236 | mesačník "DOBRÁ ŠKOLA" | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | EXAM testing,spol. s r.o. | 35891726 | 62,40 € | 06.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152221 | technik BOZP | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BP služby s.r.o. | 45306494 | 120,00 € | 30.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152211 | ZSE energia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 6 201,35 € | 16.06.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152244 | mesačná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 33,06 € | 09.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152257 | TV BALÍK | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN, a.s. | 35680202 | 14,99 € | 14.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20151070 | toner | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 22,68 € | 20.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152232 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 08.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152240 | voda | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 6 472,10 € | 09.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152254 | prenájom fliaš | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SIAD Slovakia | 35746343 | 65,16 € | 13.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152245 | posudok | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | EnergyTech, s.r.o. | 44772645 | 1 140,00 € | 09.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152233 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 447,93 € | 08.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152251 | prenájom plas.nádoby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 30,67 € | 13.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152201 | inzercia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DEVÍNSKY EXPRES - Peter K | 11668237 | 32,40 € | 08.06.2015 | 22.07.2015 | Faktúra |