Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2565
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92230181 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 10/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 02.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| 92230172 | Up Déjeuner, s.r.o. - nákup gastrolístkov: 23 ks, a 5,48 EUR | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 126,01 € | 29.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| 92230171 | Mountfield SK, s.r.o. - ND na kosačku: klinové remene | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 138,60 € | 28.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 92230170 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP, OPP za 9/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 306,00 € | 27.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 92230167 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 9/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,00 € | 27.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 92230166 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 9/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 38,00 € | 27.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 92230168 | ORANGE Slovensko a.s. - vyúčtovanie hovorov za 9/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 1,00 € | 27.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 92230169 | Ľuboš Čecho RSP Servis - kontrola a údržba plyn.zariadenia RSP | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 198,00 € | 27.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 92230165 | SOŠ HS a O, Na pántoch 9 - stravné lístky: 250 ks po 4,70EUR | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 1 175,00 € | 25.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| 92230164 | DEMI šport plus, s.r.o. - Otvorená škola: športový materiál - bránky,lopty | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DEMI šport plus, s.r.o. | 36531154 | 1 402,95 € | 25.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 92230163 | BEZ Transformátory a.s. - distribúcia el.energie za 8/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 1 523,27 € | 22.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| 92230162 | BVS, a.s. - odber vody za 9/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 916,14 € | 21.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| 92230161 | Victory sport, spol. s r.o. - Otvorená škola: športové poháre a medaily na súťaž | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 51,33 € | 20.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 92230154 | ZSE Energia, a.s. - dodávka el.energie za 8/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 083,09 € | 18.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 92230160 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 9/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,00 € | 12.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 92230158 | Up Déjeuner, s.r.o. - nákup gastrolístkov: 377 ks - čerpanie SF | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 073,09 € | 11.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 92230159 | Print-Office s.r.o. - toner | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 82,56 € | 11.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 92230153 | SPP, a.s. - odber plynu za 8/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 758,73 € | 08.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 92230157 | Print-Office s.r.o. - nákup kancelárskych a čistiacich potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 194,84 € | 08.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 92230152 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 8/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 8,76 € | 05.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra |