Faktúra č. 190525
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: Dorsa s.r.o.
- IČO: 47874155
- Adresa: Jána Kollára 13/2014, 91501 Nové Mesto nad Váhom
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 190525
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
- Dátum doručenia: 07.06.2019
- Celková hodnota: 120,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0556/19
- Dátum zverejnenia: 17.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0556/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 120,60 € | 23.05.2019 | 03.06.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka |