Faktúry
Počet záznamov: 11249
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170361 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 229,68 € | 07.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170362 | polygrafický materiál - ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 36,96 € | 07.04.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170363 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BERIX, s.r.o. | 44065809 | 67,20 € | 10.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170364 | vodné, stočné doplatok 01,02/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 102,70 € | 10.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170365 | vodné, stočné doplatok 01,02/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 126,16 € | 10.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170366 | zber a likvidácia odpadu 03/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 746,55 € | 10.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170367 | spotreba EE 03/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 954,12 € | 10.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170368 | záložné zdroje k PC 2 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 103,20 € | 10.04.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170369 | údržba VT 03/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 10.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170370 | údržba a opravy výťahov 03/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 10.04.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170371 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 683,42 € | 10.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170372 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 66,24 € | 10.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170373 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 221,85 € | 10.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170374 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 8,60 € | 11.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170375 | stravné 03/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 67,60 € | 11.04.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170376 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 112,35 € | 11.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170377 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 87,59 € | 11.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170378 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 58,98 € | 11.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170379 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Frape catering | 44178450 | 467,88 € | 11.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170380 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 151,20 € | 12.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170381 | spracovanie odpadu I. Q. 2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 46,33 € | 12.04.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170382 | spotreba plynu 03/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 10 057,76 € | 12.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170383 | poštovné 03/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 178,75 € | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170384 | členské 2017 - 1.splátka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Zväz polygrafie na Slovensku | 30844347 | 500,00 € | 12.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170385 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 61,82 € | 12.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170386 | tel. poplatky 03/2017 - 0903/259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 18,01 € | 12.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170387 | telefonické poplatky 03/2017 - 0903/433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 12,54 € | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170388 | tel.poplatky 03/2017 - 0903/463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 17,75 € | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170389 | telef.poplatky 03/2017 - 0905/984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 12,62 € | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170390 | telef.poplatky 03/2017 - 0905/984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 8,70 € | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra |