Faktúry
Počet záznamov: 11249
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170421 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 70,10 € | 26.04.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170422 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 14,88 € | 26.04.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170423 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SCP Papier a.s. | 36373583 | 69,70 € | 28.04.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170424 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 725,02 € | 28.04.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170425 | tlač plagátov a fotografií | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 15,12 € | 28.04.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170426 | zelené obrusy 20 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MIPEA, s. r. o. | 46845879 | 488,00 € | 28.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170427 | seminár - registratúra | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39,00 € | 28.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170428 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 358,75 € | 02.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170429 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 132,10 € | 02.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170430 | prenájom rohoží 04/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 13,15 € | 02.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170431 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 63,30 € | 02.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170432 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 434,10 € | 02.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170433 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 80,04 € | 02.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170434 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 612,48 € | 02.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170435 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 160,46 € | 02.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170436 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 231,42 € | 03.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170437 | brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 79,73 € | 03.05.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170438 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 70,48 € | 03.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170439 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 56,80 € | 04.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170440 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 288,59 € | 04.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170441 | upratovacie potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 528,56 € | 04.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170442 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 194,64 € | 04.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170443 | sklenárske práce | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Špila- Stavebná a obchodná firma - sklenárstvo | 17385971 | 134,00 € | 04.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170444 | údržba VT 04/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 04.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170445 | exkurzia Paríž-Londýn - doprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AWERTRAVEL, s.r.o. | 36235989 | 10 830,00 € | 04.05.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170446 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 95,23 € | 04.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170447 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 255,54 € | 05.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170448 | Isic známka 04/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | -1,40 € | 05.05.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 170449 | PHM 04/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 234,51 € | 05.05.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170450 | údržba a opravy výťahov 04/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 05.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra |