Faktúry
Počet záznamov: 11234
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150285 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 378,18 € | 16.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150265 | doprava inštruktorov - LVK | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Terézia Hrbáňová | 46406751 | 69,00 € | 12.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150217 | členský príspevok 2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 05.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150153 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 148,49 € | 17.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150159 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 19,00 € | 18.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150167 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 294,00 € | 19.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150206 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 86,52 € | 02.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150214 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 45,84 € | 04.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150223 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 129,18 € | 05.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150244 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 244,38 € | 10.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150262 | LVK - strava. ubytovanie, permanentky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | T.C.T., spol s r.o. | 36742121 | 4 177,00 € | 12.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150264 | doprava LVK | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Terézia Hrbáňová | 46406751 | 713,00 € | 12.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150056 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 663,85 € | 23.01.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150065 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 592,56 € | 27.01.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150049 | platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 518,40 € | 29.01.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150079 | platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 396,00 € | 30.01.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150071 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 328,66 € | 28.01.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150096 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 25,03 € | 04.02.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150097 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 407,64 € | 04.02.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150279 | spracovanie miezd 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 505,00 € | 16.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150185 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. | 31340628 | 202,10 € | 24.02.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150281 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 380,90 € | 16.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150282 | mydlo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 8,86 € | 16.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150297 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 241,49 € | 20.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150296 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. | 31340628 | 45,65 € | 20.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150313 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 356,77 € | 26.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150314 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 7,36 € | 26.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
| 31150007 | lampa do projektora, doprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Web Retail s.r.o. | 28876431 | 122,93 € | 02.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21141294 | popygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 571,20 € | 21.11.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21141483 | dobropis k faktúre 2114362 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | -295,08 € | 14.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra |