Faktúry
Počet záznamov: 11233
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191330 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 291,10 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191368 | presklenie dverí | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Špila- Stavebná a obchodná firma - sklenárstvo | 17385971 | 32,00 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191407 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jana Hyžová Mgr. | 00 | 4 800,00 € | 07.01.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | |||||
| 191306 | SD karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRO.Laika spol. s r.o. | 31355218 | 24,00 € | 06.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191307 | Monitor 12ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MakroFoto s.r.o. | 45890714 | 1 661,04 € | 06.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191316 | Teplomery do ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADM s.r.o. | 31561560 | 196,00 € | 06.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191312 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 192,39 € | 06.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 240131 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 582,70 € | 16.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 191314 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 133,80 € | 06.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191329 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 186,97 € | 09.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191311 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 72,90 € | 06.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191335 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 410,52 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191305 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 562,24 € | 06.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191304 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 197,18 € | 06.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191303 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 36,86 € | 04.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191281 | Polygrafické minimum 30 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 345,00 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191299 | zber a odvoz odpadu 11/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 117,60 € | 06.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191301 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 97,87 € | 06.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191300 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 308,81 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191288 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 271,99 € | 05.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191290 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 672,00 € | 05.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191289 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 775,22 € | 05.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191277 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 151,06 € | 04.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 220112 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 167,96 € | 17.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 191279 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 180,00 € | 03.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191278 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 550,13 € | 04.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191313 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 341,55 € | 06.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191384 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 46,61 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191310 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 89,93 € | 06.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191271 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 147,31 € | 02.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra |