Faktúry
Počet záznamov: 11233
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191284 | PC HP EliteDesk 800 G1 12 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 5 999,88 € | 05.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191259 | Balík služieb od 20.11.2019 - 19.11.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 682,80 € | 29.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191269 | kontrola a nastavenie valcov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 200,00 € | 02.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| Z19026 | oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 186,00 € | 03.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191256 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 406,01 € | 29.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191254 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 592,50 € | 29.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191255 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 79,20 € | 29.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| 220110 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 138,60 € | 17.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 191245 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 22,32 € | 28.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191265 | náhradné diely | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FESTO spol. s r.o. | 31680500 | 69,60 € | 03.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191262 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 252,80 € | 03.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191347 | vybavenie UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Peter Tomko nábytkové stolárstvo | 11662751 | 844,80 € | 11.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191294 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 27,72 € | 06.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191244 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 215,26 € | 28.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191241 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 335,52 € | 28.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| 220109 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GurmEko s.r.o. | 44342705 | 43,80 € | 17.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 191240 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 143,83 € | 28.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191242 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 026,42 € | 28.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191243 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 140,40 € | 28.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191235 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31650031 | 28,80 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191295 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 249,56 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191247 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 796,44 € | 28.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191264 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 550,46 € | 02.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191237 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 191,34 € | 28.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191293 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 203,59 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191234 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 471,03 € | 26.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191231 | kancelárske potreby - perá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LOGART s.r.o. | 35917601 | 241,92 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191246 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 1 066,80 € | 29.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191248 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 129,00 € | 29.11.2019 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| 191238 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 89,16 € | 28.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra |