Faktúry
Počet záznamov: 11233
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230266 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 129,60 € | 05.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230247 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 79,20 € | 28.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230233 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 122,40 € | 21.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230232 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 72,00 € | 21.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230191 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 122,40 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230203 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 79,20 € | 12.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230168 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 122,40 € | 24.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230136 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 290,40 € | 10.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230099 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 108,00 € | 21.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230038 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 142,80 € | 27.01.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230075 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 122,40 € | 10.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230050 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 90,00 € | 02.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230022 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 126,00 € | 19.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| 230012 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 142,80 € | 16.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220871 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 132,60 € | 22.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220844 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 132,60 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220794 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 132,60 € | 25.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220728 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 108,00 € | 03.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220699 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 99,00 € | 17.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 21151257 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 142,44 € | 10.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151179 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 71,52 € | 30.11.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151143 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 18,40 € | 19.11.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| 240038 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 142,80 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240025 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 92,40 € | 12.01.2024 | 19.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230878 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 102,00 € | 21.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230864 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 92,40 € | 18.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| 230863 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 151,20 € | 18.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| 240075 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 79,20 € | 02.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| 240074 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 122,40 € | 02.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| 240133 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 92,40 € | 16.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |