Faktúry
Počet záznamov: 11220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240338 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 92,40 € | 25.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240377 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 142,80 € | 08.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240389 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 92,40 € | 11.04.2024 | 17.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240416 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 122,40 € | 18.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240439 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 92,40 € | 29.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 170853 | svetlo, atéria - FOTORIGÁDA | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fomei Slovakia s.r.o. | 31429149 | 205,40 € | 13.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
| 171018 | nabíjačka Sony NP-F | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fomei Slovakia s.r.o. | 31429149 | 13,00 € | 25.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 21150013 | spracovanie miezd 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 540,00 € | 15.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150900 | spracovanie miezd 08/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 475,00 € | 23.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150279 | spracovanie miezd 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 505,00 € | 16.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150388 | spracovanie miezd 03/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 620,00 € | 16.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150144 | spracovanie miezd 01/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 495,00 € | 16.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150787 | spracovanie miezd 07/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 470,00 € | 24.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150697 | spracovanie miezd 06/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 480,00 € | 09.07.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150628 | spracovanie miezd 05/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 495,00 € | 17.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150499 | spracovanie miezd 04/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 550,00 € | 14.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 21151017 | spracovanie miezd 09/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 475,00 € | 26.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151125 | spracovanie miezd 10/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 485,00 € | 19.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151235 | spracovanie miezd 11/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 505,00 € | 16.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21160065 | spracovanie miezd 12/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 520,00 € | 02.02.2016 | 10.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160144 | spracovanie miezd 01/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 515,00 € | 15.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160259 | spracovanie miezd 02/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 460,00 € | 16.03.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160370 | spracovanie miezd 03/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 490,00 € | 20.04.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160490 | spracovanie miezd 03/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 510,00 € | 18.05.2016 | 07.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160603 | spracovanie miezd 05/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 515,00 € | 16.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160681 | spracovanie miezd 06/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 480,00 € | 13.07.2016 | 21.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160766 | spracovanie miezd 07/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 490,00 € | 15.08.2016 | 24.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160874 | spracovanie miezd 08/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 485,00 € | 21.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21161030 | spracovanie miezd 09/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 525,00 € | 24.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21161122 | spracovanie miezd 10/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 500,00 € | 14.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra |