Faktúry
Počet záznamov: 11211
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190873 | žalúzie 6 ks UR 293 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CANCELLI s.r.o. | 44173661 | 241,64 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190160 | žalúzie 6 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CANCELLI s.r.o. | 44173661 | 464,14 € | 25.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190830 | žalúzie 44 ks UR 293 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CANCELLI s.r.o. | 44173661 | 1 738,28 € | 23.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 191260 | žalúzie 23ks UR 226 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CANCELLI s.r.o. | 44173661 | 1 020,81 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| 21160771 | žalúzie 20 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CANCELLI s.r.o. | 44173661 | 468,88 € | 16.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21150664 | žalúzie - COV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CANCELLI s.r.o. | 44173661 | 283,35 € | 30.06.2015 | 07.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150669 | žalúzie - COV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CANCELLI s.r.o. | 44173661 | 280,00 € | 30.06.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| 170368 | záložné zdroje k PC 2 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 103,20 € | 10.04.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 190060 | zálohovací softwaer | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Aston ITM, spol. s r.o. | 35691531 | 300,00 € | 30.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| 21/0021 | záloha za prenájom priestorov (20.10.2022) | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mestská časť Bratislava Rača MIESTNY ÚRAD | 00304557 | 150,00 € | 31.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| 170038 | záloha služieb spojených s LV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | T.C.T., spol s r.o. | 36742121 | 2 695,00 € | 24.01.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| 171224 | záloha služieb spojených s LV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | T.C.T., spol s r.o. | 36742121 | 2 640,00 € | 18.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171176 | záloha na okná | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TEAMPLAST, s.r.o. | 47573392 | 4 243,53 € | 08.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| 21151086 | žaloba - Dubra Graf, s.r.o. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | JUDr. Miroslava Vandáková, advokátka | 42269792 | 521,82 € | 10.11.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| 210134 | Zákon o dani z príjmov, pridanej hodnoty, spáve daní a Zákon o dani z motorových vozidiel | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 35,56 € | 22.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| 220813 | Zabezpečenie caterringu pri 70. výročia UR 97 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | B+J Trans, spol. s r.o. | 35857765 | 1 758,00 € | 28.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220798 | Zabezpečenie caterringu pri 70. výročia UR 97 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | B+J Trans, spol. s r.o. | 35857765 | 3 191,00 € | 28.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| 210212 | Xiaomi Redmi 9 64GB, Gray | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 2,99 € | 28.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| 200871 | Wifi, káble | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 114,05 € | 31.12.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| 220063 | Webinár | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SEO s.r.o. | 43904351 | 70,00 € | 04.02.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| 210788 | WD Disk ZENIT | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 56,76 € | 09.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| 191201 | Waterdos SIK 78 - UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ENERGO - WWT Slovakia spol. s.r.o. | 36302252 | 774,00 € | 16.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 220280 | Vzdelávanie Krízová intervencia na školách | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o. | 46300554 | 270,00 € | 22.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 230836 | vzdelávacie poukazy profesionál nôž otočný o 360 stupňov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Profi metal spol. s r.o. | 36563161 | 80,50 € | 08.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230838 | vzdelávacie poukazy konfigurácia nových zariadeni | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Acier, s. r. o. | 51975262 | 882,00 € | 08.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230093 | Vzdelávacie poukazy - Vstupenky do divadla | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Divadlo Nová scéna | 00164861 | 265,00 € | 16.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230770 | Vzdelávacie poukazy - JVC LT televízor, držiak | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB-Elektro, s.r.o. | 44144547 | 878,90 € | 16.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230817 | vzdelávacie poukazy PC príslušenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 753,60 € | 05.12.2023 | 16.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230048 | Vzdelávací kurz Účtovník Expert ročný | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o. | 36760951 | 425,00 € | 01.02.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| 171003 | výzdoba - 65. výročie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | B+J Trans, spol. s r.o. | 35857765 | 155,00 € | 19.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra |