Faktúry
Počet záznamov: 11211
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21160765 | vodné, stočné 07/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 775,29 € | 15.08.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| 170666 | vodné, stočné 06/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 623,69 € | 13.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 21160694 | vodné, stočné 06/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 156,62 € | 18.07.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | |||||
| 170556 | vodné, stočné 05/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 776,20 € | 08.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| 21160564 | vodné, stočné 05/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 123,01 € | 08.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| 170466 | vodné, stočné 04/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 401,62 € | 10.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 21160461 | vodné, stočné 04/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 589,04 € | 12.05.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | |||||
| 170226 | vodné, stočné 02/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 706,53 € | 08.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| 22160030 | voda 07/2016 - upomienka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5,00 € | 20.11.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | |||||
| 22160031 | voda 06/2016 - upomienka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5,00 € | 22.11.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | |||||
| 210838 | VM Cloud server | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 232,80 € | 30.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| 181161 | virtuálna knižnica 12/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181053 | virtuálna knižnica 11/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 180936 | virtuálna knižnica 10/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 08.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180840 | virtuálna knižnica 09/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 08.10.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180730 | virtuálna knižnica 08/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180653 | virtuálna knižnica 07/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.08.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180685 | virtuálna knižnica 06/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 22.08.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180485 | virtuálna knižnica 05/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180382 | virtuálna knižnica 04/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 190119 | virtuálna knižnica 01/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 15.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| 21150892 | víriče 2 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 192,00 € | 18.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| 170872 | video konzola, držiak, pozadie - FOTOBRIGÁDA | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRO.Laika spol. s r.o. | 31355218 | 517,90 € | 19.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| 200838 | Vianočná LED svetelná záclona | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Profi activity s.r.o. | 47543621 | 104,90 € | 24.11.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200807 | Vianočná LED svetelná záclona | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Profi activity s.r.o. | 47543621 | 111,40 € | 08.12.2020 | 13.01.2021 | Faktúra | |||||
| 21150590 | VGA kábel | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 18,00 € | 09.06.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21151087 | vešiaky 6 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 165,60 € | 10.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| 170101 | Verejná správa SR - ročný prístup | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 96,00 € | 15.02.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| 240156 | Verejná správa SR - ročný prístup | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 228,00 € | 23.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 21160053 | Verejná správa - ročný prístup | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 84,00 € | 27.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra |