Faktúry
Počet záznamov: 11264
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240156 | Verejná správa SR - ročný prístup | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 228,00 € | 23.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 21160053 | Verejná správa - ročný prístup | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 84,00 € | 27.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| 200321 | Verejná správa - ročný prístup | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 165,00 € | 14.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| 21160053 | Verejná správa - ročný prístup | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 84,00 € | 26.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| 190430 | verejná správa - prístup 8.6.2019-7.6.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 117,00 € | 03.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 180509 | verejná správa - prístup 8.6.2018-7.6.2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 96,00 € | 12.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 210052 | Vema -programové vybavenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 96,00 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210069 | Vema -licencia 02/21-01/22 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 40,32 € | 11.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| 220102 | Vema - nová verzia 02/22-01/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 66,48 € | 15.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 21160897 | varné kotle KG-100-O, KG-85-O, komín 2 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO - HAAL, s.r.o. | 31435076 | 5 994,00 € | 27.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| 230470 | Vankúš antialergický | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EURO STAR, s. r. o. | 44461224 | 122,05 € | 07.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| 180601 | vanička do kufra auta | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PANACEA,s.r.o | 36374512 | 30,46 € | 16.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| 21161392 | válendy Katja 20 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Sconto Nábytok s.r.o. | 44731159 | 2 380,00 € | 17.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
| 180162 | UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 112,06 € | 27.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 190521 | ÚV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 292,06 € | 03.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190666 | ÚV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 193,14 € | 03.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| 21161298 | uterák, prestieradlá, vankúš, prikrývka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 841,61 € | 16.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| 220056 | Úspešná maturita Slovenský jazyk a literatúra | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Taktik vydavateľstvo | 45258767 | 53,50 € | 02.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 21160911 | USB kľúče, myši | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FAST PLUS, s.r.o. | 35712783 | 126,94 € | 30.09.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21151192 | USB klúče 10 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ELEKTROSPED,a.s. | 35765038 | 61,00 € | 07.12.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151113 | USB klúče 10 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 147,36 € | 13.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21160034 | úroky zo zmluvy LZC/08/00134 - rok 2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | IMPULS-LEASING Slovakia, s.r.o. | 36745804 | 687,37 € | 21.01.2016 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
| 22170008 | úroky z omeškania za 01,02,04/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 10,68 € | 28.06.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| 21150655 | úroky do 31.12.2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | IMPULS-LEASING Slovakia, s.r.o. | 36745804 | 1 728,90 € | 29.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| 22/0029 | Úrok z omeškania preddavkov za obdobie 3.štvrťrok 2019 na dani z príjmov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Daňový úrad Bratislava III. | 394 | 6,70 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 23/0032 | Úrok z omeškania na nezaplatené dane z nehnuteľnosti za obdobie 1.9.2022 do 1.12.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 70,00 € | 01.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| 22160016 | úrok z omeškania - 1. splátka DzN 2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 26,90 € | 13.06.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | |||||
| 22180024 | úrok z omeškania | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Daňový úrad Bratislava III. | 394 | 5,80 € | 04.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| 22/0023 | Úrok z omeškania | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5,00 € | 22.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 19/0002 | úrazové poistenie - žiaci | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 109,40 € | 21.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra |