Faktúry
Počet záznamov: 11220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150365 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 529,82 € | 10.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150360 | polygrafický materiál, platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 861,98 € | 10.04.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150364 | antivirus Eset - do 23.3.2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 108,00 € | 10.04.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150361 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 212,76 € | 10.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150368 | spotreba plynu 03/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15 359,24 € | 13.04.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150371 | telefonické poplatky 03/2015 - 0905984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,76 € | 13.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150372 | telef.poplatky 02/2015 0903463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,00 € | 13.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150373 | telef.poplatky 03/2015 ŠKOLA???????????????????? | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,54 € | 13.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150374 | telef.poplatky 03/2015 0903410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,95 € | 13.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150375 | telef.poplatky 03/2015 0911422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,99 € | 13.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150376 | telef.poplatky 03/2015 0903154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,99 € | 13.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150377 | telef.poplatky 03/2015 0903259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,69 € | 13.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150378 | telef.poplatky 03/2015 0903259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,48 € | 13.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150379 | telef.poplatky 03/2015 0903433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,40 € | 13.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150367 | poštovné 03/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 138,55 € | 13.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150369 | dodávka vody 03/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 531,77 € | 13.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150370 | spotreba EE 03/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 907,50 € | 13.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150366 | papier, fólie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 840,78 € | 13.04.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150380 | tonery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 331,20 € | 13.04.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 22150013 | daň z ubytovania 03/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 74,25 € | 14.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150382 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 320,72 € | 14.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150383 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 17,18 € | 14.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150384 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 140,76 € | 14.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150381 | kooperácia - zalomenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 132,00 € | 14.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150385 | členský príspevok 2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Zväz polygrafie na Slovensku | 30844347 | 500,00 € | 14.04.2015 | 02.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150391 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 316,37 € | 15.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150392 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 95,20 € | 15.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150393 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 309,70 € | 15.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150389 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 15.04.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150387 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 5,04 € | 15.04.2015 | 17.06.2015 | Faktúra |