Faktúry
Počet záznamov: 11220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230853 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 431,39 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230850 | Kancelársky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | L & Š, s. r. o. | 36555720 | 21,46 € | 13.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230848 | telefón. poplatky 11/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 221,33 € | 13.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230849 | spotreba vody 11/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 844,86 € | 13.12.2023 | 04.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230846 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 857,40 € | 13.12.2023 | 04.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230840 | Obedy zamestnanci | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Stredná odorná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 517,00 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230839 | Obedy + Večera | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Stredná odorná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 1 340,00 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230838 | vzdelávacie poukazy konfigurácia nových zariadeni | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Acier, s. r. o. | 51975262 | 882,00 € | 08.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230832 | Inštalácia kamery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hudiny, s. r. o. | 50186566 | 204,00 € | 08.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230836 | vzdelávacie poukazy profesionál nôž otočný o 360 stupňov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Profi metal spol. s r.o. | 36563161 | 80,50 € | 08.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230830 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 153,60 € | 08.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230831 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 509,84 € | 08.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230834 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 10,00 € | 08.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230833 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 390,00 € | 08.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230829 | Oprava: Servis BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 268,00 € | 08.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230835 | Preddavková platba plyn 11/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -1 897,58 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230828 | revízia výťahov IV Q 2023 (jedno-rýchlostný) | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 64,10 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230827 | revízia výťahov IV Q 2023 (dvoj-rýchlostný) | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 115,49 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230826 | údržba a opravy výťahov 11/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 110,00 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230825 | Právne poradenstvo: smernica kamery, sťažnosti zástupcov, okulare - Fialova | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 504,00 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230824 | prenájom kopírky 11/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 422,29 € | 06.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230819 | Green Screen UR467 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Istres s.r.o. | 51267331 | 6 334,80 € | 06.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230820 | Oprava: servisné práce HORIZON | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 49,20 € | 06.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230822 | PHM 11/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 51,40 € | 06.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230821 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 6,72 € | 06.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230823 | PHM 11/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 289,80 € | 06.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230811 | Knihy UR176 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 2 133,30 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230810 | Knihy UR176 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | preskoly.sk, s. r. o. | 51692881 | 126,42 € | 05.12.2023 | 16.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230813 | obsluha kotolne 12/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 05.12.2023 | 16.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230816 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 967,68 € | 05.12.2023 | 16.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra |