Faktúry
Počet záznamov: 11191
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/0029 | Úrok z omeškania preddavkov za obdobie 3.štvrťrok 2019 na dani z príjmov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Daňový úrad Bratislava III. | 394 | 6,70 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 230821 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 6,72 € | 06.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230666 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 6,72 € | 16.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| 21161111 | telef.poplatky 10/2016 - 0903/410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 6,73 € | 11.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 170831 | telefonické poplatky 08/2017 - 0911/422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 6,76 € | 11.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 190262 | prepojovací kábel | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 6,86 € | 21.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 21160975 | telef.poplatky 09/2016 - 0903/154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 6,90 € | 12.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| 190779 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 6,93 € | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 21160239 | telef.poplatky 02/2016 - 0903/154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 6,97 € | 11.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21150742 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 7,00 € | 07.08.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21161369 | ISIC karty. obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 7,00 € | 10.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170540 | ISIC karty. obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 7,00 € | 05.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 180357 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 7,00 € | 04.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| 210048 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 7,00 € | 08.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| 22180016 | cestovné poistenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Groupama poisťovňa a.s. | 47236060 | 7,02 € | 28.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180699 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 7,04 € | 28.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 21161112 | telef.poplatky 10/2016 - 0903/154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 7,07 € | 11.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21150249 | telef. poplatky 02/2015 0911422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 7,09 € | 11.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| 170292 | Revue CO 2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7,09 € | 22.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 180225 | predplatné - Civilná ochrana 2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7,09 € | 13.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 190265 | Civilná revue 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7,09 € | 28.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| 200285 | Civilná revue | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7,09 € | 24.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 210194 | Civilná revue | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7,09 € | 21.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 220605 | Revue civilnej ochrany obyvateľstva | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7,09 € | 13.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 21160671 | telefonické poplatky 06/2016 - 0911/422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 7,10 € | 12.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| 170852 | telef.poplatky 08/2017 - 0903/410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 7,13 € | 13.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170240 | telefonické poplatky 02/2017 - 0911/422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 7,20 € | 09.03.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170500 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 7,20 € | 22.05.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 200808 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 7,20 € | 10.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 210141 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 7,20 € | 25.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra |