Zverejňovanie dokumentov Divadlo LUDUS

Pribinova 25, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11249

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
21151310 telef.poplatky 12/2015 0948771538 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 0,19 € 31.12.2015 22.01.2016 Faktúra
21151309 telef.poplatky 12/2015 0948775324 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 0,38 € 31.12.2015 22.01.2016 Faktúra
21151308 telef.poplatky 12/2015 0948726483 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 0,19 € 31.12.2015 22.01.2016 Faktúra
21151307 telef.poplatky 12/2015 0948196042 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 0,19 € 31.12.2015 22.01.2016 Faktúra
21150957 pranie diek - ŠI Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón 30143942 159,00 € 30.09.2015 15.01.2016 Faktúra
21151257 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 142,44 € 10.12.2015 15.01.2016 Faktúra
21150955 obsluha kotolne 10/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 504,00 € 01.10.2015 15.01.2016 Faktúra
21151043 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Multigrafika s.r.o. 35684798 68,64 € 02.11.2015 15.01.2016 Faktúra
21151037 revízia výťahov IV.Q.2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Julius Pona - Opravy výťahov 22645977 64,10 € 27.10.2015 15.01.2016 Faktúra
21150956 údržba a opravy výťahov 09/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Julius Pona - Opravy výťahov 22645977 101,10 € 30.09.2015 15.01.2016 Faktúra
21151075 ISIC karty, obaly Stredná odborná škola polygrafická 00894915 TransData s.r.o. 35741236 37,00 € 03.11.2015 15.01.2016 Faktúra
21150994 ISIC karty, obaly Stredná odborná škola polygrafická 00894915 TransData s.r.o. 35741236 265,00 € 30.09.2015 15.01.2016 Faktúra
21151006 čistenie kanalizácie ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Eva Fratričová 34983848 333,23 € 15.10.2015 15.01.2016 Faktúra
21151112 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Böttcher Slovenská republika, s.r.o. 35756187 217,44 € 03.11.2015 15.01.2016 Faktúra
21151084 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Fujifilm Europe GmbH 45497095 46,33 € 09.11.2015 15.01.2016 Faktúra
21151083 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Fujifilm Europe GmbH 45497095 166,98 € 06.11.2015 15.01.2016 Faktúra
21151051 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Fujifilm Europe GmbH 45497095 524,89 € 03.11.2015 15.01.2016 Faktúra
21160053 Verejná správa - ročný prístup Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 84,00 € 26.01.2016 27.01.2016 Faktúra
21151029 likvidácia odpadu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Marius Pedersen, a.s. 34115901 93,24 € 27.10.2015 15.01.2016 Faktúra
21150934 kontrola EPS IV. Q 2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Štefan Krokovich - Servis zariadení elektro 17502829 64,80 € 02.10.2015 14.01.2016 Faktúra
21151167 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 framipek s.r.o. 31425062 100,60 € 30.11.2015 15.01.2016 Faktúra
21151200 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. 48026158 233,48 € 04.12.2015 12.01.2016 Faktúra
21151199 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. 48026158 230,61 € 02.12.2015 12.01.2016 Faktúra
21150932 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LAYOUT s.r.o. 35920858 190,10 € 01.10.2015 15.01.2016 Faktúra
21151184 spotreba EE 11/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 989,80 € 04.12.2015 14.01.2016 Faktúra
21151102 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Dinocommerce, s.r.o. 31389007 141,00 € 11.11.2015 15.01.2016 Faktúra
21151013 obálky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Dinocommerce, s.r.o. 31389007 213,84 € 21.10.2015 15.01.2016 Faktúra
21150927 kooperácia - UV lakovanie Stredná odborná škola polygrafická 00894915 UNILAK SK, s.r.o. 36322407 283,08 € 28.09.2015 15.01.2016 Faktúra
21151185 prenájom rohoží 11/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Lindström, s.r.o. 35742364 22,57 € 02.12.2015 15.01.2016 Faktúra
21151162 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 30,25 € 01.12.2015 15.01.2016 Faktúra