Zverejňovanie dokumentov Divadlo ASTORKA KORZO 90

Suché mýto 17, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11260

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
21150016 telef.poplatky 01/2015 090259781 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,19 € 15.01.2015 05.02.2015 Faktúra
21150015 telef.poplatky 01/2015 0905984535 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,28 € 15.01.2015 05.02.2015 Faktúra
21150014 telef.poplatky 01/2015 0903259780 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,40 € 15.01.2015 05.02.2015 Faktúra
21150013 spracovanie miezd 12/2014 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Deáková Zuzana 41157001 540,00 € 15.01.2015 Faktúra
21150012 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 267,38 € 15.01.2015 05.02.2015 Faktúra
21150011 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 BONI FRUCTI, spol. s r.o. 35766981 130,28 € 14.01.2015 23.02.2015 Faktúra
21150010 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 578,56 € 14.01.2015 23.02.2015 Faktúra
21150009 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CITYFOOD s.r.o. 45510172 705,52 € 14.01.2015 Faktúra
21150008 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. 31340628 318,14 € 14.01.2015 05.02.2015 Faktúra
21150007 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 563,10 € 13.01.2015 05.02.2015 Faktúra
21150006 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 73,18 € 13.01.2015 05.02.2015 Faktúra
21150005 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 framipek s.r.o. 31425062 18,30 € 13.01.2015 05.02.2015 Faktúra
21150004 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Radko Hudec LUMON 40545709 72,00 € 12.01.2015 05.02.2015 Faktúra
21150003 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Edeny, s.r.o. 36272957 236,50 € 12.01.2015 05.02.2015 Faktúra
21150002 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CITYFOOD s.r.o. 45510172 150,34 € 09.01.2015 05.02.2015 Faktúra
21150001 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CITYFOOD s.r.o. 45510172 647,88 € 09.01.2015 05.02.2015 Faktúra
21141491 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. 17336520 190,15 € 22.01.2015 23.02.2015 Faktúra
21141485 spotreba plynu 12/2014 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 16 276,93 € 14.01.2015 14.01.2015 Faktúra
21141484 spotreba vody 12/2014 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 846,14 € 14.01.2015 05.02.2015 Faktúra
21141482 poštovné 12/2014 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenská pošta, a.s. 36631124 151,80 € 14.01.2015 05.02.2015 Faktúra
21141481 ISIC karty Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CKM Združenie pre študentov 31768164 184,80 € 13.01.2015 05.02.2015 Faktúra
21141479 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Fekollini s.r.o. 36255220 130,97 € 13.01.2015 05.02.2015 Faktúra
21141477 telef.poplatky 12/2014 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,74 € 12.01.2015 03.02.2015 Faktúra
21141476 likvidácia odpadu 12/2014 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 696,78 € 12.01.2015 05.02.2015 Faktúra
21141475 nájom GTO 52 za rok 2014 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. 17336520 14,40 € 31.12.2014 26.02.2015 Faktúra
21141473 daň z ubyovania 12/2014 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 6,60 € 09.01.2015 03.02.2015 Faktúra
21141471 telef.poplatky 12/2014 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 46,54 € 09.01.2015 03.02.2015 Faktúra
21141470 telef.poplatky 12/2014 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,59 € 09.01.2015 03.02.2015 Faktúra
21141469 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 281,20 € 09.01.2015 05.02.2015 Faktúra
21141466 PHM 12/2014 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SLOVNAFT, a.s. 31322832 188,35 € 08.01.2015 03.02.2015 Faktúra