Faktúry
Počet záznamov: 11211
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150177 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 114,24 € | 23.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150213 | PHM 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 145,46 € | 04.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150229 | nájom PBX 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 09.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150240 | telef.poplatky, ISDN 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 157,85 € | 10.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150030 | polygrafický materiál, platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 297,00 € | 19.01.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150187 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 133,08 € | 24.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150227 | dodávka vody 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 497,80 € | 09.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150234 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 71,43 € | 09.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150235 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 129,26 € | 09.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150241 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 415,12 € | 10.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150276 | stravné lístky 200 ks, provízia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 655,36 € | 13.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150245 | telef.poplatky 02/2015 0903259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,66 € | 11.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150246 | telef.poplatky 02/2015 0903410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,48 € | 11.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150247 | telef.poplatky 02/2015 0903433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,29 € | 11.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150248 | telef.poplatky 02/2015 0903463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,38 € | 11.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150249 | telef. poplatky 02/2015 0911422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 7,09 € | 11.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150250 | telef.poplatky 02/2015 0903154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,50 € | 11.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150251 | telef.poplatky 02/2015 0903259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,14 € | 11.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150252 | telef.poplatky 02/2015 0905984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,17 € | 11.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150261 | telef.poplatky 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,98 € | 12.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150253 | odvoz odpadu 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 663,60 € | 11.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150260 | poštovné 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 174,05 € | 12.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150162 | Sanet I.Q.2015 - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 19.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 31150003 | oprava PE 66 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 166,00 € | 09.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| 31150005 | ND na opravu PE66 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 88,20 € | 19.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| 31150006 | náhradné diely na opravu PE66 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 44,10 € | 20.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150300 | hospodárske noviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 196,71 € | 23.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 21150089 | hlásenie do NEIS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Michal Sádovský - ENVIRUM | 43478069 | 80,00 € | 03.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150186 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 317,39 € | 24.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150191 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 78,62 € | 27.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra |