Faktúry
Počet záznamov: 5787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-21496 | kancelárska stolička | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 175,20 € | 22.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20494 | nájazdový klín | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 51,60 € | 30.11.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-23424 | konferenčné stoličky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B Partner,s.r.o. | 44413467 | 907,20 € | 30.08.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23077 | skladací plošinový vozík | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 108,00 € | 28.02.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23063 | univerzálna havarijná súprava | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B Partner,s.r.o. | 44413467 | 174,00 € | 14.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23664 | konferenčné stoličky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 10 807,20 € | 15.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24070 | nábytkový trezor el. 1+1 zadarmo | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 122,40 € | 12.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24145 | kancelárske kreslo Lugo | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 249,60 € | 19.03.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24146 | textilná rohož | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 805,20 € | 19.03.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24088 | transportné sťahovacie plošiny | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B Partner,s.r.o. | 44413467 | 38,40 € | 22.02.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24090 | prevozná pomôcka sudy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 778,80 € | 23.02.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-21433 | sťahovacie služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BADY COMPANY, s.r.o. | 47517603 | 180,00 € | 23.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21476 | vypratávacie služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BADY COMPANY, s.r.o. | 47517603 | 200,00 € | 14.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21523 | vypratávacie služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BADY COMPANY, s.r.o. | 47517603 | 600,00 € | 05.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21622 | vypratávacie a sťahovacie služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BADY COMPANY, s.r.o. | 47517603 | 992,00 € | 11.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22003 | sťahovacie služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BADY COMPANY, s.r.o. | 47517603 | 100,00 € | 11.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22310 | sťahovacie služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BADY COMPANY, s.r.o. | 47517603 | 450,00 € | 06.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22398 | Vypratávacie práce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BADY COMPANY, s.r.o. | 47517603 | 430,00 € | 31.08.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22386 | vypratávacie a sťahovacie služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BADY COMPANY, s.r.o. | 47517603 | 995,00 € | 17.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-23668 | vypratávacie a sťahovacie služby + 70 krabíc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BADY COMPANY, s.r.o. | 47517603 | 826,00 € | 18.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24129 | sťahovacie služby, odvoz a likvidácia odpadu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BADY COMPANY, s.r.o. | 47517603 | 974,00 € | 13.03.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 30-21542 | učebné pomôcky TV | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Balaro s.r.o. | 47190961 | 102,00 € | 12.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-23538 | nučný tlač | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bareti,s.r.o. | 55671705 | 901,00 € | 24.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-15465 | občerstvenie zamestnancov (SF) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BARTAL víno,s.r.o. | 36256501 | 700,80 € | 12.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15464 | prenájom miestnosti (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BARTAL víno,s.r.o. | 36256501 | 120,00 € | 12.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-16472 | občerstvenie zamestnancov (SF) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BARTAL víno,s.r.o. | 36256501 | 780,00 € | 18.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16473 | prenájom miestnosti (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BARTAL víno,s.r.o. | 36256501 | 157,00 € | 18.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-17450 | prenájom miestnosti (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BARTAL víno,s.r.o. | 36256501 | 246,00 € | 23.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17451 | občerstvenie zamestnancov (SF) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BARTAL víno,s.r.o. | 36256501 | 474,00 € | 23.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-18450 | občerstvenie zamestnancov (SF) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BARTAL víno,s.r.o. | 36256501 | 668,30 € | 23.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra |