Faktúry
Počet záznamov: 5718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-23551 | preplatok el. energia 4/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -445,31 € | 30.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23550 | preplatok el. energia 1/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -981,30 € | 30.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23549 | preplatok el. energia 4/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -8,22 € | 30.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23548 | preplatok el. energia 4/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -20,38 € | 30.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23547 | preplatok el. energia 2/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -873,54 € | 30.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23546 | el. energia preplatok 1/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -16,66 € | 30.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23545 | preplatok el. energia 1/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -24,28 € | 30.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23544 | preplatok el. energia 2/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -516,72 € | 30.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23543 | čistiace utierky, rohože, mopy nájom | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 130,42 € | 30.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23542 | konzumné husacie hody dňa 26.10.2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NOPP s.r.o. | 53800869 | 1 606,80 € | 27.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23541 | ISIC karty | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TransData s.r.o. | 35741236 | 294,00 € | 19.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23539 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 179,90 € | 24.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23538 | nučný tlač | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bareti,s.r.o. | 55671705 | 901,00 € | 24.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23537 | odvoz kontajnera | Stredná odborná škola technická | 17050332 | A-Z Stav s.r.o. | 35813393 | 240,00 € | 24.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23536 | revízia elektrickej inštalácie osvetlenia v dielní | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RENEL, s.r.o. | 45619581 | 258,40 € | 23.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23535 | poistenie oddobie 9.12.2023-8.12.2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 1 964,52 € | 23.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23534 | účastnícky poplatok na workshope Koučovací prístup pre stredné školy dňa 17.10.2023 v Žiline | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 12,00 € | 20.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23533 | maliarske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 397,16 € | 19.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23532 | saft faced hammer | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FERART, s.r.o. | 31372333 | 251,86 € | 19.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23531 | drsnomer Insize | Stredná odborná škola technická | 17050332 | M B Calibr, spol. s r.o. | 43389783 | 3 054,04 € | 19.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23530 | slávnostný obed pre zamestnancov SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 617,40 € | 18.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23529 | hlasové služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,99 € | 17.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23528 | mosadzný drôt | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WRC s.r.o. | 48156035 | 116,16 € | 16.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23527 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 16.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23526 | Jokey zrkadlová skrinka Lymo | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OBI,s.r.o. | 48258946 | 455,90 € | 16.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23525 | tyče a plechy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STEELCO s.r.o. | 36666793 | 363,66 € | 16.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23524 | vodné a stočné 7-10/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 34,22 € | 13.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23523 | peplatok el. energia 9/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -69,32 € | 13.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23522 | nedoplatok el.energia 9/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 14,50 € | 13.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23521 | preplatok el. energia 9/2023Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -51,45 € | 13.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra |