Faktúry
Počet záznamov: 5781
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-23367 | list bianco s vodotlačou | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 170,83 € | 20.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23366 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,99 € | 20.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23365 | sedacie vaky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alena Šugereková | 47108703 | 269,70 € | 19.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23364 | rozpočet na opravy/výmenu stúpačky na V2 v bunkách 1 - havarijný stav | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Petra Mihalovičová | 45978255 | 110,00 € | 17.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23363 | výmena DPF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | France-Tech Bratislava s.r.o. | 35804718 | 891,70 € | 14.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23362 | diagnostika vozidla Peugeot Partner BL497CI | Stredná odborná škola technická | 17050332 | France-Tech Bratislava s.r.o. | 35804718 | 133,58 € | 14.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23361 | led žiarovky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 139,20 € | 13.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23360 | vodné a stočné Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 34,22 € | 13.07.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23359 | oprava výťahu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 1 000,80 € | 13.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23358 | plyn 6/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 3 118,24 € | 12.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23357 | hlasové služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 12,52 € | 12.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23356 | nedoplatok el. energia 6/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 261,75 € | 12.07.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23355 | nedoplatok el. energia 6/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 634,60 € | 12.07.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23354 | nedoplatok el. energia 6/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 450,95 € | 12.07.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23353 | nedoplatok el. energia 6/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 44,25 € | 12.07.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23352 | preplatok el. energia 6/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -90,12 € | 12.07.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23351 | perá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Building D. Xerox Technology Park | 474116 | 193,19 € | 11.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23350 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 11.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23349 | plyn 6/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 4 009,74 € | 10.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23348 | spracovanie miezd 6/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 756,00 € | 10.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23347 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,08 € | 07.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23346 | kariéra v školstve ZD | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RAABE | 35908718 | 89,50 € | 07.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23345 | el. energia preddavok 6/2023 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 500,00 € | 07.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23344 | el. energia preddavok 6/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 07.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23343 | el. energia preddavok 6/2023 V4 prečerpávačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,00 € | 07.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23342 | el. energia preddavok 6/2023 V4 škola + internát | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 07.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23341 | el. energia preddavok 6/2023 V4 dielňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 600,00 € | 07.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23340 | solidworks školenie Uzsák, Kováčova - 29.6.2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Schier Technik Slovakia, s.r.o. | 36313548 | 288,00 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23339 | maliarske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 206,47 € | 06.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23338 | výroba a dodanie pečiatky v expresnom čase | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Expresta s.r.o. | 43954782 | 36,37 € | 06.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra |