Faktúry
Počet záznamov: 5718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-20529 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ohrievacia Technika s.r.o. | 44669615 | 176,96 € | 09.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20528 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ohrievacia Technika s.r.o. | 44669615 | 980,69 € | 09.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20600 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ohrievacia Technika s.r.o. | 44669615 | 63,60 € | 01.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20504 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | National Pen | 00474116 | 201,99 € | 01.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20503 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | National Pen | 00474116 | 431,50 € | 01.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21069 | poistenie školák | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 892,95 € | 09.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21383 | poistenie Školák 1.10.2021-30.09.2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 167,25 € | 31.08.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-22109 | úrazové poistenie školák | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 1 390,90 € | 08.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22238 | cestovné poistenie Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 91,03 € | 20.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22216 | poistenie Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 91,03 € | 03.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22235 | havarijné poistenie 18.5.2022 - 17.5.2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 300,85 € | 18.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22392 | úrazové poistenie školák 1.10.2022-30.9.2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 167,25 € | 26.08.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-15329 | vyúčtovanie webhosting sosvranovska.eu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXO Technologies spol. s r.o. | 36485161 | 7,91 € | 14.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-23535 | poistenie oddobie 9.12.2023-8.12.2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 1 964,52 € | 23.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23597 | krátkodobé cestovné poistenie od 20.11.2023 do 5.12.2023 Vyškov Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 251,96 € | 10.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23592 | krátkodobé cestovné poistenie Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 302,36 € | 09.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23481 | zlatnícky materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | dečko | 53529624 | 394,18 € | 27.09.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23416 | ovládače | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JOLLYJOKER,a.s. | 00685810 | 324,00 € | 24.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23363 | výmena DPF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | France-Tech Bratislava s.r.o. | 35804718 | 891,70 € | 14.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23362 | diagnostika vozidla Peugeot Partner BL497CI | Stredná odborná škola technická | 17050332 | France-Tech Bratislava s.r.o. | 35804718 | 133,58 € | 14.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23367 | list bianco s vodotlačou | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 170,83 € | 20.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23338 | výroba a dodanie pečiatky v expresnom čase | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Expresta s.r.o. | 43954782 | 36,37 € | 06.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23229 | havarijné poistenie vozidla BT497CI Peugeot | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 333,26 € | 12.05.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23197 | tlačivá pre školský rok 2023/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 370,16 € | 02.05.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23187 | diaľkový ovládač | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JOLLYJOKER,a.s. | 00685810 | 108,00 € | 24.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23095 | protokoly k maturitnej skúške | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 19,87 € | 06.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23122 | maliarsky stojan | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 157,80 € | 16.03.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23025 | servisná kniha výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 51,08 € | 31.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23013 | mosadz | Stredná odborná škola technická | 17050332 | dečko | 53529624 | 50,28 € | 20.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22642 | mosadz | Stredná odborná škola technická | 17050332 | dečko | 53529624 | 62,16 € | 30.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra |