Faktúry
Počet záznamov: 5766
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-22104 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 13,31 € | 07.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
30-15072 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 13,38 € | 18.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
30-17023 | finančný spravodajca | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 13,67 € | 23.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
30-16086 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 13,70 € | 23.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
30-19478 | nákup káblov (sklad) - úhrada v hotovosti cez pokladňu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AGEM-COMPUTERS,spol.s r.o | 35692715 | 13,73 € | 09.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
30-15615 | vyúčtovanie predplatné časopisu Klenotník hodinár | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mediaprint-Kapa Presseg. | 35792281 | 13,74 € | 28.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
30-16564 | vyúčtovanie časopisu Klenotník hodinár | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mediaprint-Kapa Presseg. | 35792281 | 13,74 € | 06.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
30-17511 | vyúčtovanie "Klenotník hodinár" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mediaprint-Kapa Presseg. | 35792281 | 13,74 € | 29.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
30-15615 | vyúčtovanie predplatné časopisu Klenotník hodinár | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mediaprint-Kapa Presseg. | 35792281 | 13,74 € | 18.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
30-16599 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 13,80 € | 20.12.2016 | 15.01.2017 | Faktúra | |||||
30-21134 | EXTOL pištol spájkovacia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAPEX s.r.o. | 36597805 | 14,00 € | 30.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
30-15392 | dodávka revíznych kníh | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 14,40 € | 08.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
30-19286 | revízne knihy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 14,40 € | 11.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
30-16502 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,42 € | 07.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
30-17327 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,49 € | 19.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
30-23522 | nedoplatok el.energia 9/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 14,50 € | 13.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
30-22444 | príspevok na stravné SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 14,50 € | 20.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
30-21341 | LP Vulkan | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 14,60 € | 30.07.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
30-20312 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 14,64 € | 11.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
30-20298 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 14,68 € | 05.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
30-19031 | doplatok "Finančný spravodajca r. 2018" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 14,90 € | 22.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
30-15127 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 14,94 € | 16.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
30-20061 | Redukcia HDMI na VGA | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AGEM-COMPUTERS,spol.s r.o | 35692715 | 14,94 € | 07.02.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
30-21390 | webinár Aspergerov syndróm | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Autistické centrum Andreas, n.o. | 31821677 | 15,00 € | 02.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
30-22171 | školenie zverejnenie zmlúv | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Regionálne vzdelávacie centrum | 31268650 | 15,00 € | 08.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
30-22312 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 15,00 € | 06.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
30-22364 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 15,00 € | 04.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
30-22260 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 15,34 € | 06.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
30-15271 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 15,48 € | 08.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
30-21426 | príspevok na stravovanie SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 15,62 € | 20.09.2021 | 11.11.2021 | Faktúra |