Faktúry
Počet záznamov: 5718
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-15602 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 230,83 € | 09.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15585 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 300,18 € | 07.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15581 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 242,08 € | 04.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15595 | seminár PaM | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 14.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15613 | servisné práce (opravy a údržba) za 12/2015 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 22.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15612 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 298,24 € | 22.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15610 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 896,70 € | 22.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15597 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 4 491,00 € | 18.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15616 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 51,12 € | 15.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15596 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 12,59 € | 08.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15593 | kovové šatníkové skrinky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Evector,s.r.o. | 36552011 | 1 634,50 € | 14.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15600 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 285,47 € | 16.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15589 | čistiace a upratovacie služby, odvoz kontajnera | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TASTA,s.r.o. | 47068361 | 360,00 € | 10.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15594 | kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Flame Control,s.r.o. | 47218657 | 531,60 € | 15.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15606 | pripojenie na PCO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 01.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15611 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 38,22 € | 22.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15599 | stravovanie seminár | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 30,00 € | 15.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15598 | stravovanie Erasmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 23,52 € | 15.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15588 | tlač stravných lístkov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DONAR PRINT s.r.o. | 35903244 | 576,00 € | 20.11.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15587 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 6 270,72 € | 04.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15586 | plyn (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 327,60 € | 04.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15579 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 668,25 € | 30.11.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15567 | asc dochádzka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 289,00 € | 03.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15574 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 77,95 € | 01.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15573 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 77,21 € | 02.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15482 | povinné zmluvné poistenie (príves) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ALLIANZ | 151700 | 18,90 € | 14.10.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
30-15481 | povinné zmluvné poistenie (Škoda Fabia combi) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ALLIANZ | 151700 | 121,97 € | 14.10.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
30-15569 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 30.11.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15560 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 560,00 € | 01.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15615 | vyúčtovanie predplatné časopisu Klenotník hodinár | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mediaprint-Kapa Presseg. | 35792281 | 13,74 € | 18.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra |